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我公司小规模,需要开具3%的劳务分包专票,跨区域,但是未跨省,金额大概一次性开具60万,需要预缴么?

2024-11-01 11:13
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-01 11:14

您好,这个是需要预交的,要

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您好,这个是需要预交的,要
2024-11-01
首先,对于是否需要填写跨区域涉税事项报告表,这主要取决于纳税人的经营活动是否涉及跨地区或跨省(市、区)的业务。如果建筑服务车位安装的项目位于纳税人的注册地之外的其他地区,那么在进行相关税务活动前,通常需要填报跨区域涉税事项报告表。 其次,关于合同有效起止日期的填写,应如实填写合同的实际有效起止日期,即使这些日期属于之前的年度。合同日期是税务部门核查的重要依据,因此不应随意更改或省略。 对于同一公司的三个不同项目地的合同,如果每个项目地都涉及跨地区经营,那么通常需要对每个项目分别填报跨区域涉税事项报告表。这是因为每个项目地的税务政策和规定可能有所不同,需要分别进行报告和预缴。 关于合同金额20万只开10万发票的问题,这取决于合同的具体条款和双方的约定。如果合同允许分阶段开票和收款,那么可以先开10万的发票。但需要注意的是,发票金额应与实际的税务预缴金额相匹配,避免出现税务风险。 至于开票流程,通常需要先填报跨区域涉税事项报告表,然后进行预缴税款,最后开具发票。预缴税款通常是基于当期开票金额进行的,而不是合同总金额。。
2024-03-25
外管证开具数量 虽然施工地点在同一县不同区域,但属于不同的工程项目,应分别开具外管证,所以要开具 4 个。 预缴税款税率 小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入,减按 1% 征收率征收增值税,但是预交税款的税率还是按3%预交的
2024-11-21
你好 ;       不用预交的;这个是有规定的; 如果你 不知道 的话;  一般 有优惠政策; 税务局会给你告知的;  关键看你地方是否会告知 ;     
2022-09-01
同学你好 再开的时候预缴的可以抵减呀 2.开票金额 3.按合同金额
2023-04-06
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