老师，公司是小规模公司，收物业租金管理费的，十一搞活动的礼品是从商场某一电器拿的货，货款用来抵消电器商铺欠我们的租金，那么这分录怎么做？能借销售费用，贷应收-租金，这样子吗
你好，可以的可，内账可以这样做。不过正规的方式是借，库存商品贷，应收账款。 然后再使用这个库存商品，借销售费用贷。其他业务收入，应交税费，应交增值税。
-
Q
我公司是一家小规模公司，经营电商平台，该平台上商家自行负责商品采购，销售及发货，我司只提供商家与消费者的平台，我们平台充值了10万元的电子卡并向消费者出售并开具了专用发票，我看了公司之前的账是，借银存，贷应收；借应收，贷收入，应交税费；没有结转成本这一步，导致交的税费都是全额的，那成本该如何确认呢？我现在会计分录该如何做？关于消费者在平台上消费，购物卡的金额是直接转到商家的，商家是否要开票，怎么开？
-
Q
老师，公司是小规模公司，收物业租金管理费的，十一搞活动的礼品是从商场某一电器拿的货，货款用来抵消电器商铺欠我们的租金，那么这分录怎么做？能借销售费用，贷应收-租金，这样子吗
-
Q
老师，我们商场搞活动，从商户那里进货电器之类来抽奖，然后货款直接用来抵商户欠我们的租金，这怎么做分录啊，也就是说我们拿了商户的货，货款有1万，然后我们不付款，直接用来抵欠我们的租金及物业费等
-
Q
过了报税期申报下一个月有滞纳金吗？ 公司是电器批发零售公司，拿给门店商家代销商品，出库给他们还没收到货款的时候。需要做账务处理吗？具体分录怎么写？然后卖了公司账户收到了货款又该怎么处理？最后老板用私人微信发给门店商家刷到我们公司门店商家卖的货款(扣除了销项税额，和刷卡手续费)，月底或者后面几个月来结算之前代销商品提货的金额。有的商家微信发给我们老板微信。
-
Q
公司是电器批发零售公司，拿给门店商家代销商品，出库给他们还没收到货款的时候。需要做账务处理吗？具体分录怎么写？然后卖了公司账户收到了货款又该怎么处理？最后老板用私人微信发给门店商家刷到我们公司门店商家卖的货款(扣除了销项税额，和刷卡手续费)，月底或者后面几个月来结算之前代销商品提货的金额。有的商家微信发给我们老板微信。 (私人微信退门店商家卖货款扣除手续费和销项13税费后的金额)但是这个账务我理解不了，这么特殊的算怎么回事。也没有支付代销佣金。就单纯老板私人微信退给他们。最后月底他们结算我们给他代销商品的货款，也转私人微信给我们老板。要开票就对公。我不理解为什么？这种账务处理怎么写分录？还是说不需要写？这样还算正常的代销商品模式吗
热门问答 更多>
-
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
-
老师，我想请问中级合并报表大部分都是成本法
-
医疗服务直接免征增值税的税务政策麻烦发一下
-
老师您好，股票回购后，会增加股票价值，每股市价不一定增加还是降低，现金股利发放后每股市价会降低，这么记对吗
-
老师你好，这笔分录预收那里错了，预收定金是另外一个客户的，要调，但是现金给里面的熊已经用了，账怎么调呢？ 借 库存现金50000 贷 预收账款~定金50000 借 其他应收款~熊老师50000 贷 库存现金50000
-
老师，请问一下客户汇20万给我们开13%发票，我们转20万给供应商开3%，主要是客户想开13个点发票，老板说难道我欠供应商的钱，我不能转20万吗？这道理是否也说得通呢？（只找董孝彬老师，其他老师勿接）
-
危化车辆购买为170万，折旧年限是多少
-
老师你好！我想问假如我公司对B公司销售或许，并开具发票，且货款有C公司代付B公司货款到我司基本户，请问 1.C公司要求打收款收据。 2.B公司还可以抵扣进项13%税额吗 3.我公司涉及虚开不，有真实的货物交易。
-
销售农产品、比如稻子小麦、免税吗
-
带货直播公司在杭州注册的公司，直播带货场所在上饶，长期直播常驻都在上饶。 税务上有问题没有
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
但是对方没开票给我们，
你好，这个你可以去找对方，让对方开呀。
对方就是不愿意开，直接抵他欠我们的租金管理费，相互抵
你不愿意开也可以按实际入账，但是没有发票。不能税前扣除。