我司提供技术服务，本期开票200万，已收款，但是我司对下游供应商还未收票付款，那这里开票200万如果记了收入，成本怎么办？因为我们对下游供应商的付款不一定在今年，这个怎么处理比较合适？
当你司提供技术服务开票 200 万并收款，但对下游供应商还未收票付款时，可以按以下方法处理： 一、确认收入 开票 200 万且已收款，应确认收入： 借：银行存款 200 万 贷：主营业务收入 200 万（假设不考虑增值税等因素） 二、暂估成本 如果确定会有成本发生，但对下游供应商的付款不一定在今年，可以先暂估成本： 借：主营业务成本（暂估金额） 贷：应付账款 —— 暂估应付款 暂估的成本金额可以根据以往类似业务的成本比例或者与供应商的合同约定等进行合理估计。 三、后续处理 当收到下游供应商发票并付款时： 先冲销暂估分录： 借：主营业务成本（暂估金额，红字） 贷：应付账款 —— 暂估应付款（红字） 再根据发票金额记录实际成本： 借：主营业务成本（实际金额） 应交税费 —— 应交增值税（进项税额，如有） 贷：银行存款 / 应付账款等
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我们公司是做云服务产品。合同中规定收入分期收入，但是供应商已经给我司开专票已经收到，款未付。请问这个成本怎么确认。如果当期没有确认这个成本。这个先挂哪个科目呢？
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老师，我们有一批货，本来要收4万，但因为质量问题，对方一直未付款，也未退货，后来老板跟对方商量，只收了2万货款，老板也没找供应商扯皮了，供应商开票还是按3万的销售额开票给我们，相当于我们这单是亏了1万，那我这增值税要怎么处理，不用转出吧
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我们与供应商签订服务费合同总金额9万，2月份给我们开了全额发票，一半付款一半挂账，因为供应商的原因这个月需要减少服务费1万元，我们该怎么做账务处理呢？是做营业外收入还是让对方红冲重新开发票呢？
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请问老师：20年12月我们给对方公司开了600万的专票，收回400万的款，余200万未收回，21年9月我们公司把公司名称，法人股东都变更了，但实际经营人还是我们老板，现在对方要付那200万给我们，让我们把之前已经开过的200万专票冲红重新开票给他们再付款，说是付款和票据保持一致，如果冲红200万专票会不会有风险呀……这种情况下我们要怎么做比较合适呢？ 有没有更好的解决办法呀？
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老师，我们给对方提供技术服务，服务暂未完成，但我们相对应的上游客户把发票开给我了我要怎么记账，就是合同约定我们提供技术服务，要提供几颗样品，我们还没提供，因为我们提供的技术服务需要找上游客户给做工艺，所以上游客户给我开来了发票，正常如果我们给下游提供完服务我会把这个费用计入到主营业务成本，但现在没提供完服务我也没确认收入，那要计入哪里？
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甲方的设备49万和乙方的设备10万置换，，乙方银行款出了39万，乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票，乙方应该咋做账了
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如果跨年都没有收票支付怎么办
汇算清缴调增就可以了
也就是汇算清缴前都还未支付，那就汇算清缴调增，是吧
对的 是这个意思的