你好,你这个冲红的发票是进项还是你的销项?
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师您好,我们公司8月抵扣了一张6月份进项票,对方在我们抵扣完后说这张票不合适,然后我们8月开了红字发票,开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张,但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的,同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的,然后又申请税务局退税了,税务局当月9月份就把税款退回了,老师我现在这个应该怎么做账合适
老师对方5月份给我公司开的发票但是因为没有抵扣进项税然后永发票联入账了走的待认证进项税额,9月份需要认证发票勾选时查没有这张发票,对方把税号打错了,我让对方冲红发票(纸质版发票)然后重新开一张,这种情况对方是不是得把红字发票给我,然后正确的蓝字发票给我,我还用把开错的那张发票給对方吗,5月份已经入账了
老师 我1月份开的发票 我现在2月份发现有错误 那我1月份 就按照错的哪个收入核算增值税 然后2月红冲后 在重开 不需要缴纳增值税 是这个处理吗
老师您好,我在去年9月收到了一张对方开出的开户信息有误的发票,然后11月份对方给我重新开了一张,我当时没有入账,现在这个月做账的话应该怎么做呢
第一次提取盈余公积提取260万,会有税务风险么
老师 社保费工资全部承担 计入应付职工薪酬 个税需要申报社保费吗?
老师我想问下,8月的负债表的所有者权益合计-1月的负债表所有者权益合计=-80万,本年利润表截止8月盈利是70万,我想问下,这2个数,为什么不对应的,或怎么去给领导说明为什么不对应的原因?
老师您好 , 9月份新开的公司 10月份用报企业所得税以及财务报表吗 ?
无票收入为负数正常吗如果不正常该检查什么
老师请问代收的酒店房费挂什么科目?就是我们先帮外宾代收房费在交给酒店
去线下税务局重置电子税务局的、和个税的密码都需要带什么
老师您好,自查以前年度个税发现存在非货币性福利没有代扣个税的情况,并且有的员工现已不在本单位了,这种情况该怎么办?请问核算及申报应如何操作呢
老师,生产企业出口退税时需要配单吗
老师公司是5月份开的账户,开户时私户转公户,然后公户转私户,倒了几次账,这算是借款还款吗
是我的销项
你好,你没有入账。导致你的收入做多了,是不是?申报增值税的时候电子税务局有没有扣掉这两个红字发票的呢?
老师,我刚在电子税务局查了,我的增值税申报合适呢,是扣掉红冲金额的,但是我账上不合适,那我是不是要把季度报送的报表和季度的企业所得税重新申报呢
你好,是的,是需要的。修改凭证和报表。