老师，问一下，留抵进项税抵扣欠税，上期，留抵100，比如以往欠税，300，本期我申报增值税时，我主表中，30栏，就填了个100，那么，我现在的欠款应该是200，但是税务系统中，金额除去滞纳金后，是205，为啥少了5%扣除？
那你看一下是不是有留抵抵扣了一部分滞纳金。
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老师 我问一下 比如当月金税盘服务费入账 进项税额全额抵扣 但是当月增值税额留底就不能在报税软件里抵扣 等到什么时候有税款在抵扣完这样一来账套里 应交增值税和报s税软件主表的期末留底税额就不一样了对吗 差的就是这个没底的服务费
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老师您好，我我想咨询一下我们大概15年的时候，有一笔出口退税的外贸交易，当时在办理出口退税时因为对出口退税的时间把握的不是很清楚，我们去税局办理的时候窗口的老师也没有提醒我们这个税是可以抵扣的，所以当时把本应该出口退税的金额做了进项税转出，当时本来应该在增值税附列资料2里面的应做其他进项税转出那一栏的，结果填成了免抵退不得抵扣的进项税额，导致增值税申报表和出口退税申报表上有差额，今年由于金四的上线，税务局的老师联系我们，说让我们把免抵退不得抵扣的进项税额填红字，就可以了。所以我想问一下，我现在是不是可以去税务局把15年的出口退税及增值税的申报表做更正之后，那笔被转到进项税转出的金额又可以抵扣了是吗？
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因为是税局系统的原因，就是本期销售情况明细那里，那个表上那个数据，导入的金额都是正确的，跟开票系统的也是一致的，但是到主表的时候他带进去的数据就差了一分钱，但是主表销项税额这里是不能修改的，所以说今年这样累计下来差了两分钱，就是纳税申报表上留抵的比账上多了两分钱，要不要调账？ 就是我账上的科目数额没有做错，税局系统的原因导致的，申报表上比账上多两分钱，申报表上的留抵是376187.32，账上的留抵是376187.30（应交税费-应交增值税科目 借方余额）
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老师，增值税申报表中的税费缴纳部分，帮我看下我有没理解错误的。 第30栏本期缴纳上期应纳税额：是不是填的就是3月实际缴纳的增值税金额；31栏本期缴纳欠缴税额：是不是填写3月缴纳之前欠缴的税额：但3月收到了2月和1月之前缴纳的前期欠缴税额的退税，那这块是不是要正常填负数；（因为现在有延缓缴纳50%的，这延缓缴纳部分是不是就是我欠缴的税额； ） 填完以后申报表的第32栏的其中期末未缴税额与账上增值税贷方余额一致，第33栏的其中：欠缴税额就是之前延缓缴纳的增值税部分，本期应补税额就是当期应缴纳的增值税
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老师，问一下，留抵进项税抵扣欠税，上期，留抵100，比如以往欠税，300，本期我申报增值税时，我主表中，30栏，就填了个100，那么，我现在的欠款应该是200，但是税务系统中，金额除去滞纳金后，是205，为啥少了5%扣除？
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我记得，当时选的是，不抵扣滞纳金
那这样，我主表，30栏填错了吗
是不是应该填写95
25栏，你看一下是多少，现在出来的是多少？25和30应该差了200，30比25少200。
电子税务局，我要查询 税费申报及缴纳里面有一个税款缴纳，未缴纳税款。
我看了一下，我申报上去是相差200，但是税费缴纳里面欠税金额，是205，不含滞纳金
那你留底抵欠时候怎么填写的？
那我做账是，是不是做，借放，未交增值税200，贷方进项税转出200
留底再那个科目挂着
我没有建留抵单独的科目
只有进项，销项，进项转出等等
附表2，留底抵欠里面有填写，你可以去看一下。
附表二，中，上期留抵税额抵减欠税200
滞纳金这次补了吗
你去查一下你的税款缴纳里面 看下有明细吧，如果没有的话，你就找你专管员，让他那边给你查一下。按你这样填写的话，你没有交滞纳金，很有可能就是抵扣的滞纳金。