23年12月的时候计提了奖金60万，这个月实际要发一百万左右。请问这近40万差额怎么做账

老师我们不做出口退税可以吗，出口转内销需要走什么手续吗

老师，我公司是电商公司，我公司是小规模纳税人，在电商平台销售货品收到款是含税价对吗？比如一个订单的金额是59.9元，那收入是59.9/1.01=59.31元，销项税是0.22元？

申报年终奖，是计提在12月份，发在明年1月份，1月份申报缴纳个税吗

商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻？感谢老师回复

如果前期已交了税，后期不想交税，如何调整存货分录

老师，我们有个员工10月20号休产假了，我们是11月发放10月工资，10月工资扣11月社保。她休产假后，公司还继续给她买社保至明年4月份，单位部分公司承担，个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳，我这个月补申报和补缴纳了，所以她的10月工资预扣的社保个人部分，少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元（每月1元），记少扣了明年1-4月的（4元）。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上？

老师，公司筹建的时候，老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡， 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时，老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师，这15万要怎么入账？

假如缴费比例是百分之二十，那么个人如交一百元，是不是四十元进入个人帐户

老师，我们有20家餐饮门店，都是核定征收的个体户，那这个建账的话是分门店建账套好，还是合在一起建立一个账套好呢，还有就是门店收款的问题，是每个门店用一张银行卡呢，还是可以合在一起用几张银行卡就行了

公司长期做未开票收入，进项票也有，存货堆着太多，存货如何写分录，如何调账