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老师,请问下,我公司1月份认证了一张发票,现在发票那张发票开票有一项单价有误,现在需要红冲后重新开票,那我这边要做进项转出,需要补缴税款和交滞纳金吗?

2024-11-19 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-19 09:52

不需要的,只在取得红冲发票当月进项转出

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快账用户9487 追问 2024-11-19 09:55

那当月作进项转出,需要补缴前面1月份抵交的税款吗?或者可以这个月用其他进项税抵减呢?

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齐红老师 解答 2024-11-19 09:56

直接在取得红冲发票当月进项转出,不再补交税,可以抵扣

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快账用户9487 追问 2024-11-19 10:08

那我下月申报这个月增值税时,如何填增值税申报表呢

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齐红老师 解答 2024-11-19 10:12

正常勾选抵扣就行了哈

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相关问题讨论
不需要的,只在取得红冲发票当月进项转出
2024-11-19
第一个所属起期六月份申报的时候不需要交税正常抵扣 然后七月份你开红字信息表在八月份申报的时候你给他进项转出 发给你重新开了之后你正常认证抵扣 借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 进项 贷应付帐款
2023-07-15
可以那样做的,没问题的哈
2025-05-22
你好;     你这个业务取消了 吗 ?   
2022-02-17
你好,已经认证了,不需要退回去的。
2022-09-15
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