如果公司小规模，10月份没开票，11月份开16万，12月份开13万，1月份不用缴纳增值税吧？那么3%减征2%开票按1%的算营业外收入吗？要缴纳税金吗？附加税吗？
你好，按季度缴纳了就不用缴纳增值税。算营业外收入，应纳税所得额大于0就缴纳企业所得税，不缴纳附加税
-
Q
你好 我公司小规模纳税人元月份开普票30万元，如果2月3月再不开票的话，需要交纳增值税吗
-
Q
请问老师，在本年10月份增值税纳税申报表附列资料（一）中，未开具发票列，销售额填20万，销项（应纳）税额填2.6万。 11月份本表未开具发票列销售额填-20万，销项应纳税额填-2.6万。 请问： （1）若是我11月份开发票10万，税1.3万，那么，11月份未开具发票列是否销售额应填-10万，销项应纳税额-1.3万？ （2）若是我11月份开具发票收入10万，另外10万元收入第二年1月开具呢，第二年1月的未开票收入列也是销售额-10万，销项应纳税额-1.3万吗？谢谢
-
Q
老师，我们是餐饮公司，小规模纳税人，10月和11月开普票开成带3个税点的发票了，因为客户比较分散，作废了，也不好给客户，如果不作废，我下个月申报增值税的话，用交增值税和附加税吗，10月和11月开的发票不含税金额不到1万，12月份没怎么开票，是不是符合季度开票不超过45万，不用交增值税呢
-
Q
您好老师，我们公司是小规模纳税人，1到3月份开具发票30000，其中1万是1月份开的按照3%开具的，其余是按照1%开具的，那么增值税申报时按照30000/1+1%。计算出销售额，填写到增值税及附加费申报表的小微企业免税销售额内，不用填写减免税申报表了吧
-
Q
专业的老师回答，回答完整，不会的不要接 个体工商户，超过30万，假如10月份没开票，11月也不开票，12月份，开50万，就算全额计税，按3%征收吗，附加税呢，还有经营所得如何计算 我9月份开始开票的，我已经开了19万的票了，这个月底还得开50万的票，我怎么计算税额
热门问答 更多>
-
接手了一个私人医院，账上挂应收应付几百万，但我们接手其实那些账都与我们无关，我可以重新建账吗？还是用的以前的营业执照，只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年，以前股东借款270万，其他员工的82827元，如何处理好？账面亏损640万，股权转让款刚好270万，可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗？如果这样操作，原股东就那270万要交个人所得税吗？
-
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号，出纳要作保证金帐号日记帐吗？
-
请问快递费这些去年不能取回，今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗？还是可以直接做销售费用快递费。
-
请问平台销售产品都会打包快递发给客户，快递盒袋子这些计入什么费用
-
老师，我有个问题，就是我们公司是做人力资源的，今年增值税税法不是改了吗，人力资源外包不允许差额开票了，我们之前都是签的人力资源外包合同，发票开的差额，但是今年改了之后，我们前几个月还是按差额开的，发票写的人力资源外包，我们大多数员工都没有社保，这种情况下怎么办啊，员工和我们签合同，没交社保，用工单位还不符合劳务派遣，我们前四个月工资也给开出去了，用工单位要发票，我们这个发票得怎么开啊，我知道不合规了，但是怎么开，风险最低呢
-
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 ， 是年末就冲掉吗
-
发票标识做了好还是不做好？做了以后发票出现问题会有风险吗？
-
电商店铺收入如何申报
-
周一立马补交来得及吗
-
老师，现在住宿费，是不是变为生产生活服务，以前是住宿服务。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
小规模企业，本年累计12月份净利润是负数，但是12本月是净利润是6万多，那么也是不要缴纳所得税咯？
假如无调整事项，第四季利润大于0需要预交所得税
如果缴纳汇算清缴的时候再退给你们
前面写错了，小规模企业，本年累计利润总额是800，所得税费用800但是净利润是-0.29，但是12月份净利润是55790.03，什么利润大于零需要缴纳所得税?是利润总额还是净利润？
季度总额大于0就需要预缴所得税
是营业利润还是利润总额还是净利润大余0要缴纳所得税？
季度利润总额大于0就需要预缴所得税
如果季度的第一个月就开了28万，后面2个月都不开票，是不是到季度末也不用缴所得税和增值税？在工资大约30万的情况下，如果季度的第一个和第二个月都没开票，第三个月开了29万，不超过30万，工资房租合计又大于40万，那么是不是就不用缴纳所得税？
增值税季度申报的话 季度销售额不超30万免增值税。季度利润总额大于0需要预交所得税