我公司是一般纳税人，现给客户开了60元的点心系列产品，但目前没无进项发票，这个要怎么做账好呢？
确认收入 借：应收账款（或银行存款等，取决于收款情况）60 贷：主营业务收入 53.10（60÷1.13，假设增值税税率为 13%） 贷：应交税费 - 应交增值税（销项税额）6.90（53.10×13%） 成本核算 由于没有进项发票，无法准确核算成本，但实际发生了成本支出。可以先暂估成本。 借：库存商品（暂估金额） 贷：应付账款 - 暂估应付款 借：主营业务成本（暂估金额） 贷：库存商品（暂估金额） 后续处理 尽量获取进项发票，当取得发票时，先冲销暂估分录。 借：库存商品（红字，暂估金额） 贷：应付账款 - 暂估应付款（红字，暂估金额） 然后按照正常采购入账。 借：库存商品 借：应交税费 - 应交增值税（进项税额） 贷：应付账款（或银行存款等） 同时调整主营业务成本（如果暂估成本与实际成本有差异）。
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我现在有个客户是个体户，这个个体户没有开对公银行账户，我们是一般纳税人，有一笔款项要还给这个个体户，但是我们只能从公户转账，想问下，这种情况要如何打款给客户，会产生什么税费？对方需要怎么开票给我们呢
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个人客户去年五月从我们公司购买一台设备43000，有36000是农业机械免税，配套的设备7000元是13个点的税。客户公户打款40000元，微信支付3000元，没有开发票，也没有做无票收入。这个月这个客户服务的一家公司要求我们现在把票开给他们公司，怎么操作合法呢？这家公司在没有取得进项的前提下这个月都把这个设备的发票开出去了，现在着急要让我们给他开票呢
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老师，我们是经销商，门店销售，之前申请的是个体户一般纳税人。我们进项票多。因为客户都是零售商个人，一般不需要我们开票。现在准备个体户不用了，注销，但是个体户这个进项票太多，现在只能慢慢消耗。新公司4月份注册的，但是我这个门店报税做账还是以个体户在做账。新注册的公司，9月份开始总公司开票就开到新公司了，但是那里没做账。报税也为0，我想问一下，是不是新公司没做账，让总部开普票好些，还是专票？
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你好，我们是一般纳税人贸易公司，把车卖给对方公司，10.5万，对方不需要我们开出发票，我们之前买车的进项税6 ％，现在我们也要做无票收入，这个销项税点多少
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我公司是一般纳税人，现给客户开了60元的点心系列产品，但目前没无进项发票，这个要怎么做账好呢？
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如果汇算清缴前一直未取得发票，要怎么做？
同学你好 汇算清缴调增
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