老师，做一般纳税人内账，购进原材料和销售出库时，需要对应的做 应交税费进项税额销项税额吗？
你好，内账可以加税合计做账也可以加税分开，这个你自己选择
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老师，购买的用于简易计税项目的材料，购进时:借:原材料 10万 应交税费—应交增值税（进项税额）1.3万，贷:银行存款11.3万，同时借:原材料1.3万，借应交税费—增值税—（进项税额转出）－1.3万，这样做对吗？谢谢老师
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老师你好，购进材料发票税额做分录是:借库存商品，应交税(待扺扣进项税额)贷应付账款，认证发票时借应交税费(进项税额）贷应交税费(待扺扣进项税额)可以吗？还要做进项税额转出吗
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老师，做进项税额转出时，需要将进项税额转入到原材料或费用吗？还是直接借：原材料 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出就可以了
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老师，开具的销项负数发票的分录：借：原材料 应交税费—进项税额转出 贷：应付账款，开的正确的发票，借：原材料 应交税费—进项税额 贷：应付账款，最后在把进项税额结转对吗？
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以前的一般纳税人认证进项， 借：原材料，应交税费——应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款 现在做进项转出分录要怎么做呢？
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请问，合同条款约定第二笔款项是我通知对方要做宣发了才开始付款，但是时间上12月31日通知的，我能把这笔款项计入今年的成本吗？还是要计入新的年度？
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销售出库，有的客户需要专票，有的不需要专票，账务怎么处理？加税分开是怎么做呢？
分开一块都行，一样做账务处理，无票收入也是一样的。如果你那账都是加税合计做，不管开专票普票还是无票收入，都是借银行存款等贷主营业务收入。
当年的销售出库，一般在次年1月份或2月份客户在农历年前一两天才会支付货款，有的货在年前这段时间才出库，但12月31号账务软件年结，这种情况报表怎么体现当年这年的实际情况，老板需要知道当年的营业状况和财务状况
当年的销售出库，一般在次年1月份或2月份客户在农历年前一两天才会支付货款，有的货在年前这段时间才出库，但12月31号账务软件年结，这种情况报表怎么体现当年这年的实际情况，老板需要知道当年的营业状况和财务状况
收到钱借应收账款贷主营业务收入。
没有收到钱，销售出去借应收账款，贷主营业务收入。只要你在当年发货的，都是当年确认收入。
谢谢老师，请问公司生产各种不同规格型号尺寸的产品，比如不同材质不同尺寸大小的纸箱，比如不同规格参数的烟花鞭炮，这要怎么核算某一个规格型号产品的成本呢？
直接材料 直接人工 加分摊的制造费用 制造费用可以根据原材料耗用量分摊