请问老师，我用账无忧智能记账云取票功能将销项票全取到财务软件里了，想批量生成凭证。我把发票状态为正常和红冲的一起做账，当月开的当月红冲的就抵消了，上月开的这月红冲的也会记账，这样不会影响我本月的开票金额，我也不用麻烦的去找上月开的本月红冲的有哪些，因为上月开的本月红冲要记账嘛。

老师 您好 我想问下2月开的外销发票已经申请退税了 ，三月又重复开了现在已经跨月了，只能冲红，这样的话3月的账要做进去做4月的账时红冲再做正确的分录，那申请3月的退税就不用申请了是不是 到时候申请退税时会不会出现什么问题 和账上的不一致

开发票，一笔业务本来就应该只开一次相符的发票，不小心开多了几次发票，(尤其针对随货开发票的客户，每一次业务都随票，现在算起来，确实有已经业务对得上的普票，已经给了客户。开多的那些就在手上，手上有开多的第二联发票，开多的普票，需要冲红，才对的上每一次业务开一张普票。至于我们公司的其他客户，是后面才开票的，例如一张发票对应一个月业务的，那么哪怕不小心同一个月的业务开了2张一样的，其实也可以的吧，因为都是这些产品，单价都一样的，开多的这1张，少于后面没开发票的金额。)跨月了，应该冲红比较好，还是直接去税局承认由于个人糊涂，所以这样开多了发票，才冲红的。 我们一个月由于正常的退货或者别的开错原因，也有冲红，这些导致月冲红也算是比较多了。所以，冲红里面也有正常的，也有非正常的，正常的，到时可以解释，非正常的我不小心操作，还是直接和税局解释，比较好呢，免得开票系统提示开票异常？麻烦给出解答，怎么处理，自告奋勇的去承认呢，还是如何？

我公司为一般纳税人，以维修为主要营业收入，情况是这样的，我单位维修完后，有的已经开发票，有的没有，我是做内帐的，领导要求将没开票的也挂在帐上，所以将主营业务收入分为已开和未来两类，例如，6月已经将已开和未开挂上账，为了避免虚增收入，6月未开票的在7月开出，我在做7月的报表时将6月的未开的做了红字冲减，这样就影响了7月的主营收入？，我用的是金蝶软件，那本年的主营业务收入会不会有影响？

老师我有一笔冲红的帐，3月份开的发票，4月初说要重新开，我们就重新开了一张，可是呢发票没退还我们的，我们这边库存如果不先退回入库的话，开出的商品数量又不够的，所以当时库存是先退货入库的，发票的话是上个月6月退回来才冲红的，我现在做账的话，库存等于是上个月不冲红了，因为之前已经冲红过，这样的话我成本就要16万多，发票销售冲红下就14万多，这样就不正常了，我现在要怎么处理呢

老师我有一笔冲红的帐，3月份开的发票，4月初说要重新开，我们就重新开了一张，可是呢发票没退还我们的，我们这边库存如果不先退回入库的话，开出的商品数量又不够的，所以当时库存是先退货入库，发票的话是上个月6月退回来才冲红的，我现在做账的话，库存等于是上个月不冲红了，因为之前已经冲红过，这样的话我成本就要16万多，发票销售冲红下就14万多，这样就不正常了，我现在要怎么处理呢