老师，您好，跨月发票可以部分红冲吗？列入：发票内容只有1项机组，数量1金额100万。红冲金额2000元。因为这2000元对方公司因项目上我们的罚款 ，不支付给我司了。这种情况可以部分红冲吗？
您好同学： 如果发票内容只有一行，是无法操作部分金额红冲的。
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老师，就是19年开发票，对方这边开发票这个项目是一个大名称，他们要求重新开，根据项目开，19年公司是6%税率，现在我们是1%，这个红冲发票，又不能红冲，税率不一样，就算可以红冲，我们喊税务专管员开通临时税率，红冲，为了不让税务局退税，昂到金额红冲点，每季度，关于这个项目开发票是因为对方说项目要分别开红冲发票，为了对税务局这边有个好解释，是不是需要付款方这边写一个情况说明还是我们公司自己写个情况说明呀
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我们4月收到一张蓝字发票，记账付款之后发现对方多开了756.85元，我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票，金额为756.85，收到票后做了这一部分的进项税额转出，并挂了其他应收款。到了5月报税的时候，发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣，因为勾选时已经处于红冲状态了，也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢？
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老师，您好，去年我们开的劳务发票，在今年汇算清缴前对方没付款，因为没付款就没付钱给工人导致没有成本入账，在汇算清缴时我们交了6千元的税（由包工头承担，但是我们公司垫付的），现在对方说未回款的部分不在支付，那我们这边要把多开的发票红冲，在这个月红冲，那去年我们交的企业所得税6千税款包工头说就不支付给我们，说退票红冲了不产生税额了，这样合理吗
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老师好，有个问题，比如说我们开给客户5万美金发票，向客户收取款项5万美金，现在因为我们的原因，对方要少付给我们5000美金，只付4万5美金，但对方也不需要红冲这部分金额发票了，这种情况可以嘛？账务怎么处理
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老师，请问我们是销售方上个月开票了但是这个月银行有退一部分款，可以不冲红上个月的发票在这个月给这个公司开票的时候在原本要开的产品金额和数量上直接减掉退款的金额和数量吗？账务上应该怎么做如果可以直接这个月开票减掉退款金额开票需要冲红之前结转的库存吗？需要冲红退款部分结转的库存吗？
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老师早上好，我们公司没有车，控股公司有1台车一直是我们在用，这台车的费用也是在我们公司报销，油费，高速费能计入我们公司的费用成本吗？
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员工工资到手5000，社保个人部分500公司承担，我把个人承担的500和公司承担的一起计入管理费用 工资表上就是5000，那么汇算清缴500要调增，那么个税按照什么基数申报？
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老师，物业公司管理费前两年合同是跟总公司签订的，现在这两年总公司没有业务，业务都分到分公司了，总公司最近都是零申报的，然后今年的管理费的发票还是开给总公司了，从分公司走账可以吗？
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查账征收的个体户，要是一个月开票超过了10万，但是一个季度没有超过30万，增值税需要缴纳吗
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老师，新起了一个营业执照，公章法人财务章已经印刻完毕了，现在应该是先去银行开户还是先去税务登记？
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老师，我们公司是门窗私发零售公司，从今年就没人做账，我刚进去要涉及补账，之前的会计往来科目混着用，同一个客户应收账款贷方和预收账款贷方都有余额，我再补账过程中，还遇到同一个客户交的尾款的话，可以做应收账款贷方，月底结转收入先冲应收账款贷方吗？
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老师您好 我看系统里有部分红冲 可以选择销售折让？这个可以选吗
您试一下，能操作成功，应该是可以的！
好的 谢谢老师
不客气！欢迎您再次咨询！
老师您好 ，部分红冲发票必须开票方申请吗
您好同学： 咱们这边不能操作成功吗？如果是专票，对方已经抵扣，那需要对方操作。
老师 ，我可是操作输入折让率需要保留2位小数点。凑不到他们未支付金额 。不是多就是少
您好同学： 把实际情况跟对方说明一下，再协商一下这个罚款金额。若协商不下来，导致他们会少付几元或几十，您可以跟领导讲报备一下情况，看这个差异是否可以计入财务费用。
好的老师 我们跟对方协商一下吧 多的不行我们退给他 少的钱 我入什么科目？
您好同学： 可以计入财务费用-手续费
好的老师 谢谢
您客气了，欢迎您再次咨询！