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请问,增值税申报表上的进项税转出金额要更正,原来是进项税转出21万,现在要更正成7万多,是直接按照新的7万多数据填,还是要加上原来的数据21万

2024-11-29 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-29 15:37

你好,你之前是少写了7万吗?如果是的话,那就填写28。

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快账用户4047 追问 2024-11-29 15:40

是碰到了稽查,稽查要求之前的21万分几个月转出,之前的21万是在一个月转出的,如果在21万那个月,直接更正成7万多,报表会不会填写不了

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齐红老师 解答 2024-11-29 15:44

他的意思是一21万多填写了,应该填写70,000,那你就直接改成70,000

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快账用户4047 追问 2024-11-29 15:45

那这样填,增值税报表能申报成功吗?

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齐红老师 解答 2024-11-29 15:47

你可以试一下的,我不清楚能不能申报,你是税务局允许你们这么做不是吧

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快账用户4047 追问 2024-11-29 15:48

是稽查要这么做的,

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齐红老师 解答 2024-11-29 15:50

那就按这个 不能申报就去税务局更正

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你好,你之前是少写了7万吗?如果是的话,那就填写28。
2024-11-29
你好少了也没事,正常填就行
2023-03-05
你好,你24年12月做了进项转出。是不是补交了增值税?嗯
2025-07-01
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2025-07-01
您好,我们的账没错,纯为了调增交点税的话,当无票费用在调整A105000第30行(十七)其他,这样处理就可以了
2025-05-14
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