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老师,早上好!就是我这个月开了两张10万左右的全电发票,其中有一张金额不对,老板让开了发给甲方,,就是开错的那张,我是这个月作废,还是下个月能作废啊

2024-11-30 07:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-30 07:59

你好!你们是一般纳税人还是小规模?发现错误,最好是当月处理

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快账用户8187 追问 2024-11-30 08:00

一般纳税人,有啥影响嘛,如果这个月不作废选择下个月作废,是不是下个月申报11月增值税的时候,要按照20万开票来缴税是吧

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快账用户8187 追问 2024-11-30 08:01

就是很烦,老板说两个金额,发过去让甲方选择对的,其实当时那张错的没有让我及时作废,

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快账用户8187 追问 2024-11-30 08:01

今天又不上班,我才记起来

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快账用户8187 追问 2024-11-30 08:02

如果不做作废,先按照20万来缴,等下个月有其他收入,能不能冲10万收入,我记得税控盘是可以的,不知道全电发票

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齐红老师 解答 2024-11-30 08:11

你好,这样的话会多交税金的,如果当月进项税不够的话

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快账用户8187 追问 2024-11-30 08:17

如果进项税够呢?

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齐红老师 解答 2024-11-30 08:33

你好!那就影响不大

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