其他公司帮我公司代付的工资和社保公积金和个税分别放哪科目下合理？
你好，对方给你开发票吗？开什么业务的？
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之前会计从17年就开始做分公司的账，社保、公积金不管个人和公司的都是通过其他应收款核算，导致社保和公积金有余额，比如发工资 借：应付工资 贷：其他应收款_代付社保_总公司 其他应收款_代付公积金_总公司 银行存款 然后实际扣费 借：其他应收款社保公积金_总公司 贷：银行 实际上是总公司每月给分公司存进一笔钱，分公司银行付的款 我现在要调下账吗
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之前会计从17年就开始做分公司的账，社保、公积金不管个人和公司的都是通过其他应收款核算，导致社保和公积金有余额，比如发工资 借：应付工资 贷：其他应收款_代付社保_总公司 其他应收款_代付公积金_总公司 银行存款 然后实际扣费 借：其他应收款社保公积金_总公司 贷：银行 实际上是总公司每月给分公司存进一笔钱，分公司银行付的款 我要怎么调账呢？
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发放工资扣除员工的社保和公积金部分到底是其他应收还是其他应付。我们公司15号发工资15号交社保24号缴纳公积金具体改是其他应收款还是其他应付款
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请问，我司异地员工为我司发放薪资，但是社保和公积金是让其他机构代缴，代缴的社保和公积金在汇算清缴时是否可以和其他员工社保，公积金一样计入公司的职工薪酬，另外代缴产生的部分服务费放到哪里比较合适？
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计算本月工资费用，表格分别有应付工资、公司社保、公司公积金、个人社保、个人公积金、个税、和实发工资，帮忙做一个会计凭证
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当期已发生支出一直未支付，根据权责发生制当月记账，相关发票及附件资料就放当期，后续支付月份附什么资料？对于当月开支未能当月支付的，跨月的，会计凭证又需要当月装订，有影响吗？
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申报期什么时候结束这个月
粤公网安备 44030002003870号
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没开发票，对方公司直接从自己账上打我司员工工资
借管理费用劳务费 贷银行 汇算清缴调增
借：管理费用-应付职工薪酬可以吗
不可以的，这个不是工资。工资需要签订劳动合同，缴纳社保。他不在你单位交。
员工在我单位签合同交社保，是其他关联公司代付工资
申报申报公积金你们单位申报吗
是的，对方只代发工资
是对方公司的员工，相当于我司派遣员工
谁来申报个税的？按照你这个说法的话，他属于挂靠了，没有工资，只有社保公积金。
应该是管理费用-劳务费
如果这种模式，在我司报表工资，社保公积金和个税如何分别体现
你们谁来申报个税的？