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老师好,我在学第四月份的报税课遇到点问题,帮我看下下面四个图,一个是在学习增值税加计抵减的那个现代服务维护费,说不管普通发票或专用发票都写那个增值税减免申报明细表,如果是一般纳税人,这个也会同步到申报表的23栏应纳税额减征额那里,那如果是小规模的呢,就会同步到那个申报表的16栏本期应纳税额减征额那里的吗?那本来16栏那里就是手动填了个专票减免的2%了的,那前面提到的这个维护费也想加到这个小规模纳税申报表的16栏来的吗

老师好,我在学第四月份的报税课遇到点问题,帮我看下下面四个图,一个是在学习增值税加计抵减的那个现代服务维护费,说不管普通发票或专用发票都写那个增值税减免申报明细表,如果是一般纳税人,这个也会同步到申报表的23栏应纳税额减征额那里,那如果是小规模的呢,就会同步到那个申报表的16栏本期应纳税额减征额那里的吗?那本来16栏那里就是手动填了个专票减免的2%了的,那前面提到的这个维护费也想加到这个小规模纳税申报表的16栏来的吗
老师好,我在学第四月份的报税课遇到点问题,帮我看下下面四个图,一个是在学习增值税加计抵减的那个现代服务维护费,说不管普通发票或专用发票都写那个增值税减免申报明细表,如果是一般纳税人,这个也会同步到申报表的23栏应纳税额减征额那里,那如果是小规模的呢,就会同步到那个申报表的16栏本期应纳税额减征额那里的吗?那本来16栏那里就是手动填了个专票减免的2%了的,那前面提到的这个维护费也想加到这个小规模纳税申报表的16栏来的吗
老师好,我在学第四月份的报税课遇到点问题,帮我看下下面四个图,一个是在学习增值税加计抵减的那个现代服务维护费,说不管普通发票或专用发票都写那个增值税减免申报明细表,如果是一般纳税人,这个也会同步到申报表的23栏应纳税额减征额那里,那如果是小规模的呢,就会同步到那个申报表的16栏本期应纳税额减征额那里的吗?那本来16栏那里就是手动填了个专票减免的2%了的,那前面提到的这个维护费也想加到这个小规模纳税申报表的16栏来的吗
2024-11-30 17:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-30 17:19

你好同学,小规模的话,你在减免那个附表填上减免的金额后自动同步到主表16行,不是手动填写的。比如:小规模代开专票1%,减免了2%,那么这2%的金额就填写到减免那个附表,保存之后,再打开主表就会自动同步到主表的16行的!

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快账用户9008 追问 2024-11-30 18:06

哦,那如果那个制造业的加计抵减的5%那个呢,一起合计到这来的吗

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齐红老师 解答 2024-11-30 18:09

你好同学,只有一般纳税人才可以加计抵减哦,加计抵减只的是加计抵减的进项税额,小规模不存在进项税额抵扣的问题!

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快账用户9008 追问 2024-11-30 18:12

刚老师说那个有盘税控系统的那个维护费,这个普通发票小规模也抵减的

刚老师说那个有盘税控系统的那个维护费,这个普通发票小规模也抵减的
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齐红老师 解答 2024-11-30 18:17

你好同学,小规模纳税人可凭普通发票抵减税控系统维护费

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快账用户9008 追问 2024-11-30 18:26

意思是除开这个税控盘的,其他的小规模制造业的没抵扣那个5%的是吧,只有一般纳税人抵扣对吧

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快账用户9008 追问 2024-11-30 18:31

那先不说这个,我只说这个例题,那小规模的同步到那个申报表的16栏的吗?只是针对这个数控系统的维护费

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齐红老师 解答 2024-11-30 18:42

你好同学,是同步到主表16行的,还有小规模代开和自开1%专的时候,减免2%,填到减免的附表!

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