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甲方公司11月开了工程款(9%普票),乙方公司应该开专票给甲方,用来抵扣增值税,但是开成普票了,现在乙方12月红冲,重新开专票给甲方,这个月开的,甲方可以做账录入11月用来抵扣吗

2024-12-04 11:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-04 11:44

那个不可以抵扣的了

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快账用户5907 追问 2024-12-04 11:46

那这个普票13% 能抵扣多少

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快账用户5907 追问 2024-12-04 11:48

有没有什么合理的方式,能抵扣掉这笔费用呢

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齐红老师 解答 2024-12-04 11:50

只能是专票才能抵扣的,在1月申报12月的增值税时抵扣

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快账用户5907 追问 2024-12-04 11:53

也就是说,这个月重新开也没有用,对吧

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齐红老师 解答 2024-12-04 11:55

是的,就是那个意思的,上月据实申报交税

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快账用户5907 追问 2024-12-04 12:01

对方还没有认证的话,能不能重新开了呀

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齐红老师 解答 2024-12-04 12:02

可以重开的哈,没问题的

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那个不可以抵扣的了
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