演示账套

Q

你好老师我想问一下我们公司的帐在23年6月份多确认了20万的收入现在要怎么做分录调整一下呢

2024-12-04 16:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-12-04 16:43

你好，你当时6月份是怎么做的凭证？

快账用户6903 追问 2024-12-04 16:45

没有收入和发票直接结转收入了借预收账款贷主营业务收入和应交税费

齐红老师解答 2024-12-04 16:46

你好，你如果现在想更正的话，就做相反的凭证就好了。

快账用户6903 追问 2024-12-04 16:47

老师他是23年的帐也交了进项税也可以直接做反向分录吗

齐红老师解答 2024-12-04 16:49

你好，可以的，操作没问题。只是损益类的科目要用以前年度损益调整

快账用户6903 追问 2024-12-04 16:50

那具体怎么写分录呢老师

齐红老师解答 2024-12-04 16:50

你好，借预收账款贷以前年度损益和应交税费然后这个金额写负数。

快账用户6903 追问 2024-12-04 16:52

好的谢谢老师

齐红老师解答 2024-12-04 16:52

你好不用客气的了

你好，你当时6月份是怎么做的凭证？

2024-12-04

借，利润分配未分配利润。贷，应付职工薪酬工资。这个金额是你写错了金额的2倍。

2024-04-12

今年先红冲写反的分录。再调整正常的计提

2024-04-12

你好增值税申报了吗

2024-02-22

您好，24年财报要动的，1月收入和结转成本分录里的损益科目用以前年度损益调整（没有这个科目直接用利润分配-未分配利润）代替，同时2024年的年报和所得税汇缴申报表要考虑这个调整。也就是申报数据用调整后的。

2025-03-24

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