请问，维修企业，11月份刚开始有维修收入，但是来维修的单位都是先对账，核对好以后才通知什么时间开发票，这个月没开发票的收入怎么进行账务处理
你好，没开发票没，没确认金额，暂时先不用入账。
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老师，请问，我公司销售安装空调的一般纳税人企业，11月份我公司开了一张空调维修费的专用发票给对方公司，暂未收到款，然后我公司10月份的时候收到另外个公司开过来的空调维修费的专票，我就直接拿去抵扣了，我现在要问的是，我开出去的票跟抵扣的票要怎么样入账？
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老师，您好。企业结算修理维修费，按月结算，半年结算方式。月结算时采用应收账款科目，借：应收账款，贷：主营业务收入。开票收到款时，借：银行存款，贷：应收账款。提问：开具专票，需要开具增值税发票，有税金。怎么处理。是否需要冲减收入还是别的会计处理方式。
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老师，我想请问下，我们上个月支付了一半的装修费，这个月收到了对方开来的一半发票。但是，我们车间还没有装修好。这个发票我该如何进行账务处理呢？可要进行分摊呢？
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请问，维修企业，11月份刚开始有维修收入，但是来维修的单位都是先对账，核对好以后才通知什么时间开发票，这个月没开发票的收入怎么进行账务处理
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维修企业的一般纳税人，24年刚成立，11月份刚接到维修业务，但当月没有开发票，来维修的单位要求先对账，核对好以后再要求开发票（具体开票时间目前不确定），这个月没开发票的收入怎么进行账务处理？
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那发生的人员工资/电费/领用的材料计入成本了，只有成本没有收入了？
你好，你维修的时候找人家收的钱就是你们的收入。
当月没有收入，发生的成本计入什么科目
你好，收入是和成本对应的 ，你如果当月没有结算，你可以计入到劳务成本里面。