了解稽查原因 可能是数据异常触发,长期零申报或进项长期大于销项被系统预警。也可能是审查留抵退税政策执行情况。 准备应对资料 整理账务资料,如凭证、账簿、发票等;提供采购合同;撰写业务情况说明。 自查自纠问题 检查进项税抵扣范围是否正确,核实发票真实性与合规性,自查收入确认是否完整。 沟通协调 保持积极态度,主动说明情况,关注沟通反馈。 根据结果处理 无问题继续注销;需补缴税款和滞纳金就及时缴纳;涉及罚款要认真对待,有异议可申诉,但不要拒缴。
请问老师,供应商做技术开发,现在我们付款了对方这几个月都不能开票,说被限制了。请问还有五万进项税我不能抵,本月有增值税但没进项可以抵扣,导致后面没业务的话,她后面补开给我们的发票该怎么处理?后面如果一直没销项或者业务了,进账一直挂着?我看增量留底退税要求也挺严格,而且只能退60%。我都是收到发票才勾选进项发票
老师,我单位2011年处置了一个不动产房产。房产购入原价12万,处置收入32万。当年没有缴纳税费。当年的会计分录是借 现金 12万 贷定资产12万。借 现金20万贷固定资产清理20万。购买方一直用我们单位的房照,没有过户。 2022年二月份。因为房产需要过户,我们单位按照现在的市值给当年的这笔房产补开发票税价合计。486450元。按5%增值税缴纳税费。共缴纳增值税。23164.29元。附加税费暂时忽略不计。老师,我这笔收入根本2022年没有收到钱。钱是2011年收到的32万。今年补发票的时候,房产交易中心告诉必须按市值开发票,结果就多开了16万多。我这个会计分录怎么做呀?但是这个处置房产的收入需要缴纳企业所得税等等,我怎么确认收入?怎么做会计分录啊?不会呀,请指导一下呗。
老师,我们在注销公司税务,税务今天反馈给我说清算申报不通过。要我们补申报17年至现在的印花税,还要出一份说明说为什么2019年6月的其他应付款有20万,20年6月就变成只有4万。这个我查了下其实就是往来款现金往来对冲的(二级明细是不同股东),但说明我不能直接这么写吧?我想问的问题还有印花税应该报哪些?说我们要报实收资本,账册,销项,进项,收入,租金。但公司没有实收资本的,也没有销项和进项的合同,这个要怎么搞?
请问老师,单位现在要注销,2022年退了进项留底3万元,专管员说是要稽查,请问这个怎么处理,说是单位营改增后,一直没有收入。就算有收入也是简易计税的,但是我们购入东西,会产生进项税的呀。
请问老师,存量留底的政策是什么?我单位营改增后就没什么收入,只有一个向外出租房屋的收入还是简易计税的,但是2022年的时候,原财务退了账面剩余的存量留底3万元。当时没有多想就退了,但是2024年因为单位要注销,接到专管员的电话说是我单位2022年当时不符合存量留底的退税的要求,说是没有收入,仅有的收入还是简易计税的。但是我方去的进项税发票,并不是针对简易计税的这个收入的呀?请问老师我方是否符合但是退税的要求呢?
房租一般是直接做损益费用吗,不用放成本吧,一般入什么科目
老师。增值税专票有开税率是3的有开是1的怎么申报
小规模纳税人,本季度有利润,本年累计是亏损,本季度需要缴纳所得税吗?
老师,我们根据科目余额表25.4-6月编制的资产负债表不平:原因是 (资产负债表的负债+所有者权益)比 资产多了6586.35元!!因为我们是小规模纳税人第一季度3月确认收入时直接是 借:应收账款 贷:主营业务收入 含税(收入:万,税6586.35元)!!第二季度发现第一季度的确认收入时是含税的分录写错了!故4月做账时, 先冲减第一季度收入并计提增值税: 借 主营业务收入 元 贷应交税费-增值税 6586.35元 又因4月份收到银行回单扣税凭证,故借:应交税费-增值税 6586.35元 贷:银行存款 这有啥问题吗?而且现在6月结账后,每个月的科目余额表的主营业务收入都对。就是资产负债表右边多了6586.35元,
老师好,不结转增值税,直接缴纳,借:应交税费-未交增值税贷:银行存款,可以这么处理吗?
老师您好,更换灭火器应该计入管理费用-其他对吗还是管理费用-办公费
固定资产一次性扣除,2022年开具的发票并投入使用能享受该政策吗?
老师:我们公司使用了残疾人,现在申报残疾经费要去残联核实,请问需要带上什么资料?
线上卖货,收款方式线上,挂的预收款,线上买家5个需要票开了5张票9000元,,可以填一张凭证?不要每一个发票填一张凭证吗?
请问老师,幼儿园老师的检查治疗费计入福利费还是非货币性福利?
营改增后无收入,怎么自查呢。
就因为你退税所以才查你们 你不退税转到成本费用的时候就好了 简易计税对应的进项不能抵扣不能退税哦 你有这方面的退税吗
我们是一般纳税人
一般纳税人你简易计税项目对应的进项也不能抵扣也不能退税 必须要转出进项的
老师 刚才专管员说可能要把退的税补交回去 我们现在正在问补缴流程 请问老师如果补回去就不来稽查了吧
嗯 赶紧退了吧 以后不该退的别退 能退的也尽量不退