老师，我们公司工资到第二个月月底才发，报表月初就做，这个工资到时候实发金额除开税金应收之些多出来的或者少了的怎么做分录呀，辛苦老师帮忙写一个完全的分录给我一下，谢谢

老师好，我们是建筑公司挂了一个劳务分包项目，截止目这个月审报期前，还发不了员工工资，要等这个项目款到了之后可能到月底才能发二三四月份的工资，到6月份申报，5月份的个税时应怎么审报，或者现在报4月个税你怎么审报，谢谢老师！

员工社保是公司全部承担的，申报工资的时候还是有将个人部分写开。因为是做的先发再申报，8月发了工资，9月才申报，个税也是9月扣。做账我是，计提借，管理费用-职工，贷，应付职工薪酬。发放：借应付职工薪酬，贷社保个人部分，贷个税，银行存款。但是这样银行存款发出去带的金额和8月实际发放的金额就对不上了 ，或者说，个税部分我应该单独做一个分录计提吗？九月做账再来发放。那个人社保部分应该怎么做呀，因为申报工资，填基本养老，医疗的时候有填。求求老师们救救孩子吧

老师我们这个月工资573496.86元，有10.28元个税，工资都没发，但是我申报个税的时候已经把个税缴纳了，请问如何写分录？是否分开写分录不容易出错？那个应付职工薪酬金额填多少我不太明白，麻烦老师您指导一下，谢谢

老师好！想问下如果低于3000我做账的时候，做到费用里，还是做到固定资产里，什么区别呀？ 2.工资表，月底出纳做还是我做？计提工资月末我就要做出来，可是出纳没给我工资表怎么做呢？ 3.工资表在我们的讲课资料里，我看挺简单的，实际能不能讲讲具体那个工资是怎么核算出来的呢 4.月末计提工资这个工作必须做？ 5.老师，能不能把讲课的时候，您用到的付款申请单，出资证明书，工资分配表，摊销表，折旧表，就是就是所有我们会计学堂自己做的表，能不能分享到给我们呢，谢谢 6.老师，采购部找我报销的时候，有采购合同给我，让我付款，可是月底才给我发票，我先做账，等给我发票的时候它是所有采购总金额的发票，不是单次采购金额的发票，怎么弄啊？就是这次我付款的金额，和发票金额不一致，怎么弄呢？谢谢

老师，我们公司工资到第二个月月底才发，报表月初就做，这个工资到时候实发金额除开税金应收之些多出来的或者少了的怎么做分录呀，辛苦老师帮忙写一个完全的分录给我一下，谢谢