我们当月的社保当月缴纳的，我发现9月做账的时候月底计提了10月的社保公积金，10月做账就直接缴纳了，这样可以吗?还是需要反结转，改报表，我们是小规模的

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• 老师，职工福利存在无票金额，所得税汇算时，表格应该怎么填写呢？

• 老师，我公司以前年度亏损，本年四季度有盈利，为什么申报表显示需要缴纳所得税，不能弥补以前年度亏损嘛

• 期末未分配不等于净利润加期初未分配的原因有哪些，我现在查了没有以前年度损益，还要怎么查，才能查到差额

• 公司办公楼租赁费含税金额都一起支付了，发票也开了，现在发现房租还有20000没开票，如果不想重新开了这个2万汇算清缴调增可以吗？税务局会找房东或者公司就这2万再交房产税土地使用税和个税吗？

• 小规模季度不超30万，税费减免做营业外收入按1%还是3%

• 我们工资是第三方发，那这种情况还计提工资吗？因为我银行支付的时候直接做的是借管理费用劳务费，待银行存款

• 老师 我们把用于购买自建厂房的零碎支出计入在建工程了啊 厂房已经按税务局要求转为固定资产并缴纳房产税了啊 其中房产原值1100万 现在还有100万左右的零星支出 可不可以转为长期待摊费用

• 老师，未交增值税无余额，转出未交增值税借方有余额，当时入是借：转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 缴纳时 借： 未交增值税 贷:银行存款

• 老师交的物业费先交六个月 为什么计入长期待摊费用

• 老师您好，合同上暂按货物重量的吨数及单价确定金额，比如暂按重量100吨，单价200元，金额20000元，最终计量以电子汽车衡称重计量为准，最终结算货款采取多退少补方式，印花税该如何计算