你好，建筑公司票是11月份开的，也是11月份报的跨区域事项，12份交的税款，但是现在12月份报11的税，预交的这一部分怎么抵扣着
你好，所属期是11月份吗？
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老师 10月份我建筑公司给房产公司开了150万工程款发票 我开的是普票 11月份我把普票红冲了 换成150万专票行不行 我12月份报11月份的增值税会有什么影响吗 还会在发生交税的事情吗
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老师你好 我想咨询一下 我公司11月份是小规模纳税人 12月份只认证11月份的发票，当时已统计说未到申报期，现在12月份没有认证发票。报税进项税怎么报呢
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建筑行业，在11月份开了3个异地项目的发票给业主，其中一个项目是正常申报预缴税款； 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了，因跨区域事项报告书搞错了，在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税，且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的，但所属期我选择是11月份的，因为是在11月份开的发票 最后，我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时，在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过，提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对！我应该怎么去填写这个金额？
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老师您好，我们是踩石场，一般纳税人简易计税的，11月份开了一张发票交完税了，12月份发现税率开错了，税点交高了，12月份就把那张11月份开错的票红冲了，12月份又从新开的，那我12月份的增值税应该怎么报啊？
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你好，建筑公司票是11月份开的，也是11月份报的跨区域事项，12份交的税款，但是现在12月份报11的税，预交的这一部分怎么抵扣着
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粤公网安备 44030002003870号
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如果是的话，附表四本期发生额实际抵扣金额，还有主表28行 这个是增值税的。
都感觉填合适了，但是最后比对不过
你好，你看一下完税证明所属期是11月份吗？
就是11月的
你看一下，强制申报能做了吧？
强制申报可以，就怕不合适 税款是今天交的，
那很有可能你当地税务局这边没有取到数据，所以异常。
好的，那我明天看看，可能税款刚交的原因，有延迟性
就是有延迟，你当天缴纳的，当天肯定取不到数据。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。