老师好，由于每次开税票，都是业务员给一张销货单来开，但是我们无法去验证这个货是否已送出，那如果为了降低我们的开票风险，可不可以让业务经理在送货单上签个字？这样会不会我们开票就没有风险？

我们公司是小规模！客户要我们给他开专票！ 现在客户想要降低税点，而且合同可以重新签的，我刚查了一下，客户第一次对公打款就是23年1月，所以可以理解为是23年的业务，这样开1个点没有影响吧，转账是分为2笔转的，3个点的那笔转账是已经开了三个点的专票了，现在就差这一个点的款还没转，打算开一个点的专票，客户在等我们确定这样是否有风险

您好，老师我们是酒店行业，就是在工作中销售，及老总为了给拉业务给到外部业务员回扣，采取不合理的费用报销费用形式给到对方，然后需要要求我财务虚开一些发票过去，相当于对方业务员想通过我们酒店套现虚开发票出去钱给到对方，我本人怎么去规避风险呢？现在我的操作是让她们提供账单明细签字，但是我知道这个是虚拟的，然后开票我是用其他开票员身份开具的。

老师，现在有一供应商业务员找我们付款，我查了他们公司的送货账务记录，最开始是以送货单公司名做入库，后来又改为另一家公司名，但附件还是以前那就公司的送货单。现在的问题是这个业务员说原来那家公司只有他和老板两个人，意见不和分开了，公司也注销了，然后注销前的业务是谁负责的谁就去找相关公司要账，与另外一个人无关，现在这个业务员要求付款给他或者他的公司，过来我们公司大吵，请问他需要提供什么我们才能把这笔款付给他，且没有风险？

老师你好 我们单位是零配件销售业务但是从去年10月份左右就没有业务了而且库存数量也为0 这个月受到上面经销商通知 让我们这边2022年卖出的几件货物 开掘红字信息单给他们 他们那边开具红字发票 我们现在是开具好了红字信息确认单 对方还没有开具红字发票 之前没碰到过这种情况 不知道这笔会计分录应当如何编制麻烦老师帮忙一下

老师好，由于每次开税票，都是业务员给一张销货单来开，但是我们无法去验证这个货是否已送出，那如果为了降低我们的开票风险，可不可以让业务经理在送货单上签个字？这样会不会我们开票就没有风险？