小规模旅行社，差额征收，开票时，10月底发的团，10月底结束，但是当地地接团款和机票成本发票一直拖着不给开发票，现在12月了，这个季度最后一个月了，对方要2025年1月给开票的话，那我们给顾客的发票能开吗？还是等成本票确定开出来，我们公司在开差额发票呢？

差额发票我看选其他不填发票号也能开，按理说10月是2024年第四季度的收入，要是拖到25年再开发票，这样合理吗

您好，1.果差额征税时不填发票号码，将可能导致发票不符合法律法规的规定，从而被视为无效发票。根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十条，不符合规定的发票不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。此外，税务机关还可能对违规开具发票的行为进行处罚。 2.不合理，所以上面我说 ：对方不开发票，电话到对方税务大厅，他们就会开发票了

您好，小规模旅行社采用差额征收，可以开全额发票吗？那开全额发票时报税怎么报？

您好，可以全额开票给客户，附列资料一就是差额征收申报的，2和3列填 本期实际可差额扣除的

附表一 2是本期发生额，填本期开票总额吗？3本期扣除栏填含税的团费成本吗？那如果当季度的成本未给我们开出来，是不是不能填，后期开出来也不行？

您好，1.不是，这是可扣的金额，不是本期开票总额 2.是含税团费成本 3.是的，填了没有依据，投诉接团的税务局让他们快开票

明白了，也就是本期发生额和本期扣除额都填取得的含税团费成本发票金额