Q
我们公司前几年一直都有增值税留底，这个月才消化完，之前有留底退税的时候一直都没有在账上有账务处理。这个月刚好消化完留抵退税，还要交一部分的增值税，请问应该怎么做分录？
2024-12-15 17:37
2024-12-15 17:40
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
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Q
您好，21年10月之前的会计，做账的时候，月末年末都没有结转增值税，所以，截止到21年9月底，增值税一直都是在进项税额和销项税额里面累积着的，还有留底税额，我要怎么才能把进项税额和销项税额里面清0，把留底增值税转到转出未交增值税？
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Q
老师，我们公司以前有几百的留底税，现在公司项目都是即征即退项目。申报表里我把以前的那些留抵税给进项税额转出了，账套里一直挂在进项税里的，现在转出分录，以后都不用这个留抵税了，分录该怎么做呢？
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Q
老师、我们是一般纳税人、之前一年做账有留底、没有交过增值税、分录都是销售时候做销项、购进时候做进项，没有结转增值税，老师现在这个月需要缴纳增值税、怎么做结转谢谢
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Q
老师、我们是一般纳税人、之前一年做账有留底、没有交过增值税、分录都是销售时候做销项、购进时候做进项，老师现在这个月需要缴纳增值税、怎么做结转谢谢
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Q
老师，你好，我们公司有以前年度做的应交税费/增值税/已交增值税是借方652920.97，应交税费/增值税/本月应交增值税贷方105630.05，公司一直有留底，但这两个科目的余额是以前年度，最近今年一直没有用过，现在这两个科目的余额怎么处理
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不用进项税销项税差额结转了吗？老师，你这个分录的话转出未交增值税就会一直不平了，这样没有关系吗
你之前也没结转 就是因为没结转转出未交增值税借方有余额 其他的进项销项也有 没有问题 可以不结转