我们公司前几年一直都有增值税留底，这个月才消化完，之前有留底退税的时候一直都没有在账上有账务处理。这个月刚好消化完留抵退税，还要交一部分的增值税，请问应该怎么做分录？

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• 老师，有这么个情况，您看下怎么才能做平这个账目，2024年我们分别在5月8日开了167246.5元，9月18日开了156832.2元，12月30日开了54669.5元，共计378748.15元的发票，对方公司没有钱给我们公司，然后对方公司是安排了2辆车抵扣货款，然后安排卖掉了，等于是这笔款是现金收款了，怎样做平这个收款?谢谢！我们公司小企业会计准则，老板是2025年8月告知我这事的，有债权债务抵债申请书，双方有正式盖章合同。需要做计提折旧?分录应该怎么做合理呢？

• 老师 五金建材贸易行业 存在销售回扣 但是销售有没有发票提供 这种情况一般要怎么回答？

• 老师，我想知道每月申报流程，能不能总结下具体的流程！

• 想问下个体工商户牙科诊所8月进医保，之前没有报过财务报表，本季度暂时不报报表，下季度开始申报要紧吗？

• 小规模申报印花税按含税价格还是不含税价格来申报

• 老师好！问下商贸公司当月取得的进项票不入账，啥时候认证啥时候入账会有啥影响？

• 老师好，请问像这样的发票可以按上面的税额做抵扣认证吗？

• 老师，借应交税费贷待进项认证税额，贷库存商品，摘要写什么呢

• 老师，从租计征的房产税，小型微利企业减不减半征收

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