Q
老师、我们是一般纳税人、之前一年做账有留底、没有交过增值税、分录都是销售时候做销项、购进时候做进项，没有结转增值税，老师现在这个月需要缴纳增值税、怎么做结转谢谢
2024-03-05 19:49
2024-03-05 19:51
第一步:借:应交税费-应交增值税-销 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税费-应交增值税-进
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然后借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
啥意思没看懂
这个就是增值税结转的分录
老师用不用把以前的进项销项结转了、这个月再缴纳
先把进项和销项明细科目转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税，然后再把应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目金额转到应交税费-未交增值税科目下，最后交税借:应交税费-未交增值税贷:银行存款