刚进一家公司，之前是代账公司做的账。公司是20年5月成立的，今年升的一般纳税人，代账公司只有去年7，8，9三个月做了流水，把今年一年的流水补起来之后，发现账上应付账款还是挂了很多账，又打印了之前年度的所有流水。经核对一部分款项早已支付，现在我该怎么处理这部分已经支付但是还挂在账上的款项

热门问答 更多>

• 老师，公司开票给另外一个公司，怎么开的？一个月可以开多少票出去？

• 老师，另外加收客户的加工人，这个费用的分录怎样写，属哪个科目

• 老师录凭证 在弄模版的时候想提取关键信息 用的excel是哪个公式呀

• 老师好，我们给客户盘点固定资产，随着服务用到一套固定资产管理系统和打标签的费用，进额3万多，都是用在客户身上的，这两笔怎么做账

• 净利润是怎么核算的，

• 朴老师，商家在快手平台买货品，快手平台的扣点是多少，电商税点是多少？

• 老师，假设我们公司2024年年底利润总额再加上减去永久性差异的因素，最终调整完后应纳税所得额是150万，我们是小微企业，则计提所得税费用7.5万元，借所得税费用贷应交企业所得税，，，等到2025年5月因为2024年年底一笔计提的费用没有收到发票，费用5000元，这个时候我们纳税调增5000，补税250元，做借递延所得税资产250元贷应交企业所得税250元，再借应交企业所得税250元，贷银行250元，，假设我们2025年6月收到了发票进行追补，收到退税，分录是不是直接借银行250元，贷递延所得税资产250元，这样不是

• 小规模纳税人可以接受3个点专票吗

• 老师有个这样的问题，公司做个人的房屋代扣代缴的个税，我的分录是这样子的，借:其他应收款-个人所得税 贷:银行存款 收回个税的时候，借:银行存款 贷:其他应收款，是这样可以吗？没有通过应交税费，个税。

• 老师，公司的门面房对外出租，都涉及什么税，一部分自用的房产，一部分对外出租的，房产税我该如何申报