刚进一家公司，之前是代账公司做的账。公司是20年5月成立的，今年升的一般纳税人，代账公司只有去年7，8，9三个月做了流水，把今年一年的流水补起来之后，发现账上应付账款还是挂了很多账，又打印了之前年度的所有流水。经核对一部分款项早已支付，现在我该怎么处理这部分已经支付但是还挂在账上的款项

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• 老师，我们是小规模纳税人，共收到销售收入是96447.64元，大部分是现金收款，只有7000块钱是农行收款，那现在分录应交增值税是按3个点分还是1个点分，分录能不能给我写下

• 老师，请问银行退的以前年度的单位结算卡服务费，怎么做分录？

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• 老师，请问可以使用于普遍服务行业的成本率大概在什么范围

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• 税务出风险任务后，2025年6月底公司修改了增值税主表，汇算清缴表。(每年补报了收入30万)，当时未修改季度所得税表(季度所得税所得税表，只能更正上一期的，无法修改往年的)，也未修改，季度财务报表和年度财务报表，请问，账务刚也是需要修改是吗

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• 期末余额在贷方，同时为负数，怎么录入期初余额

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