2月收到进项发票50万，6个点税款，已经抵扣了，我们付了28万，剩余22万还没付，现在12月了，对方说要把合同作废，重新签订一份28万的合同，就是说后面的22万他们不付款了，但他们发票已经开给我们了，这怎么处理比较简单？
哟，那实际业务他给你提供了是多少？是28吗？如果是你们可以开红色确认单，开22万，对方给你开22万的发票就行。然后合同出一个补充协议。
-
Q
请问老师：20年12月我们给对方公司开了600万的专票，收回400万的款，余200万未收回，21年9月我们公司把公司名称，法人股东都变更了，但实际经营人还是我们老板，现在对方要付那200万给我们，让我们把之前已经开过的200万专票冲红重新开票给他们再付款，说是付款和票据保持一致，如果冲红200万专票会不会有风险呀……这种情况下我们要怎么做比较合适呢？ 有没有更好的解决办法呀？
-
Q
老师，我想请问一下，我们这边，有一家的付款，由于对方公司走账太多，被税务查了，发票是在第二次付款的时候，对方就全额开给我们了，发票我们这边也已经抵扣了的。目前对公账户付不出去给他们了。签了3万的合同，已经付了二万多，还差8千没支付。像这种问题，该怎么处理？
-
Q
老师。我们公司今年3月份订了一批钢材，付了定金，对方期间已经把钢材给我们做好了，但是我们一直没有提货，后来就不要这批钢材了，想跟他结束这个合同，但是对方说他们产生了损失，要扣我们的定金，现在6万的定金只退回来3万多，老板说这2万多没退的钱他们不给我们开发票，问我咋做账，这种他应该不用给我们开发票吧，另外咋做账呢？
-
Q
老师，你好！我这边开发票20万给对方，现在业务员说当时合同金额是20万，但是后来没有要那么多货，对方现在有10多没有付给我们，发票他们已经抵扣了，不能退给我们，他们现在要让我们出具已经全部付款的证明，老师，这个要怎么处理？
-
Q
2021年我公司支付了一个合同款3万（合同总价10万），后面我们公司不打算干了，但一直没注销，现在老板想把这个公司注销，可是这个3万的发票对方公司不开，他们说合同没有完成，他们是亏损的，就不给开票，挂在其他应收款里的，那我们现在要怎么处理这笔账呢？
热门问答 更多>
-
发的临时工需要申请个税吗？会计凭证跟员工发工资一样吗
-
老师，我们采购来的零件直接用到指定的项目中，零库存，做分录时还要过度一下原材料科目吗，能直接用成生产成本吗
-
老师，汇算清缴时候利息是负数，填表时候利息支出是写正数还是负数
-
老师有张发票对方给我们开了公司名字其中的两个字，也没有税号，这个发票能用吗？普票
-
@董老师，只要董孝彬老师回答，老师我现在做到确认收入结转成本了，我们把收入和成本都用的含税，然后我们上次交增值税的时候写的分录里有这个用进项冲减收入的分录，现在还用4月整月收到的进项冲减主营业务成本吗
-
农业小规模的买的苗，对方开免税票可以用吗？报税有没有影响
-
老师，找不到网银的课，在哪里找
-
老师，预付卡开的发票不能使用吧，是不是使用了才能用，使用环节会有发票进来吗
-
这个待办里面，企业财务报告(月报)是需要报什么？
-
财务人员从哪个环节确认可以出口退税。从哪个环节准备资料？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
实际业务是28万，我们款给他们也是28万，合同签订完他们给我们开的是全款发票50万
你好，按照我上面的来就可以。你们开22万的红字确认单，对方给你开22万的红字发票，然后重新补充一个协议。
我们开一个-22万的发票给他们？
你开红字确认单，对方在开红字发票给你 只有销售方才能开红字发票
哦，明白了
不用客气，工作愉快。
哦，对了，还想问下，那我们是不是还要把税款进项转出？我们再交税？
是的对的是的对的