2月收到进项发票50万，6个点税款，已经抵扣了，我们付了28万，剩余22万还没付，现在12月了，对方说要把合同作废，重新签订一份28万的合同，就是说后面的22万他们不付款了，但他们发票已经开给我们了，这怎么处理比较简单？
哟，那实际业务他给你提供了是多少？是28吗？如果是你们可以开红色确认单，开22万，对方给你开22万的发票就行。然后合同出一个补充协议。
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请问老师：20年12月我们给对方公司开了600万的专票，收回400万的款，余200万未收回，21年9月我们公司把公司名称，法人股东都变更了，但实际经营人还是我们老板，现在对方要付那200万给我们，让我们把之前已经开过的200万专票冲红重新开票给他们再付款，说是付款和票据保持一致，如果冲红200万专票会不会有风险呀……这种情况下我们要怎么做比较合适呢？ 有没有更好的解决办法呀？
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老师，我想请问一下，我们这边，有一家的付款，由于对方公司走账太多，被税务查了，发票是在第二次付款的时候，对方就全额开给我们了，发票我们这边也已经抵扣了的。目前对公账户付不出去给他们了。签了3万的合同，已经付了二万多，还差8千没支付。像这种问题，该怎么处理？
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老师。我们公司今年3月份订了一批钢材，付了定金，对方期间已经把钢材给我们做好了，但是我们一直没有提货，后来就不要这批钢材了，想跟他结束这个合同，但是对方说他们产生了损失，要扣我们的定金，现在6万的定金只退回来3万多，老板说这2万多没退的钱他们不给我们开发票，问我咋做账，这种他应该不用给我们开发票吧，另外咋做账呢？
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老师，你好！我这边开发票20万给对方，现在业务员说当时合同金额是20万，但是后来没有要那么多货，对方现在有10多没有付给我们，发票他们已经抵扣了，不能退给我们，他们现在要让我们出具已经全部付款的证明，老师，这个要怎么处理？
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2021年我公司支付了一个合同款3万（合同总价10万），后面我们公司不打算干了，但一直没注销，现在老板想把这个公司注销，可是这个3万的发票对方公司不开，他们说合同没有完成，他们是亏损的，就不给开票，挂在其他应收款里的，那我们现在要怎么处理这笔账呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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实际业务是28万，我们款给他们也是28万，合同签订完他们给我们开的是全款发票50万
你好，按照我上面的来就可以。你们开22万的红字确认单，对方给你开22万的红字发票，然后重新补充一个协议。
我们开一个-22万的发票给他们？
你开红字确认单，对方在开红字发票给你 只有销售方才能开红字发票
哦，明白了
不用客气，工作愉快。
哦，对了，还想问下，那我们是不是还要把税款进项转出？我们再交税？
是的对的是的对的