演示账套

2月收到进项发票50万，6个点税款，已经抵扣了，我们付了28万，剩余22万还没付，现在12月了，对方说要把合同作废，重新签订一份28万的合同，就是说后面的22万他们不付款了，但他们发票已经开给我们了，这怎么处理比较简单？

2024-12-23 16:06

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-12-23 16:08

哟，那实际业务他给你提供了是多少？是28吗？如果是你们可以开红色确认单，开22万，对方给你开22万的发票就行。然后合同出一个补充协议。

快账用户5876 追问 2024-12-23 16:10

实际业务是28万，我们款给他们也是28万，合同签订完他们给我们开的是全款发票50万

齐红老师解答 2024-12-23 16:11

你好，按照我上面的来就可以。你们开22万的红字确认单，对方给你开22万的红字发票，然后重新补充一个协议。

快账用户5876 追问 2024-12-23 16:13

我们开一个-22万的发票给他们？

齐红老师解答 2024-12-23 16:14

你开红字确认单，对方在开红字发票给你只有销售方才能开红字发票

快账用户5876 追问 2024-12-23 16:18

哦，明白了

齐红老师解答 2024-12-23 16:22

不用客气，工作愉快。

快账用户5876 追问 2024-12-23 16:35

哦，对了，还想问下，那我们是不是还要把税款进项转出？我们再交税？

齐红老师解答 2024-12-23 16:58

是的对的是的对的

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