老师，公司前期签的几个合同有点乱，领导说以后会好好签。第一种：合同中有硬件、软件，但写的是6%，领导说硬件开票13%，软件开6%，到时候硬件的金额减掉税就是；第二种：合同签的3%的普票，领导又说开6%就是。老师这两种情况怎么处理呀？遇到这样的领导，真是想哭

第一种情况：建议和客户沟通变更合同，分别明确硬件和软件金额，按法定税率（硬件 13%、软件 6%）注明。若总价有变，协商重新定价。开票和申报时按变更后的合同操作。第二种情况：先核实业务应适用的税率。如果是一般纳税人且业务适用 6%，和客户沟通修改合同；如果是小规模纳税人或业务适用 3%，向领导解释清楚按合同约定开票的必要性，避免税务风险

2024-12-24

找其他的发票代替，但是这种有风险的不能找个人消费的

2025-09-02

你好，你这个情况需要做2套账，根据你们领导的思路正常确认收入成本做一套，根据一般实操要求的开发票才确认收入成本做一套账的

2024-05-09

1.关于预付账款和在建工程科目余额的处理如果您的公司因为购买资产和装修款项未开发票而导致预付账款和在建工程科目存在借方余额，您可以考虑写一份情况说明，将这些余额转出到相应的科目，并在汇算清缴时进行调增处理。在写情况说明时，建议您详细说明未开发票的原因、时间、金额等信息，并注明转出的科目和调整的依据。同时，您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符，并符合相关会计准则和税收法规的要求。关于是否有相关的政策文件作为支撑，建议您查阅国家税务总局或相关政府部门发布的相关文件，以了解具体的税收政策和规定。 2.关于应付账款科目中已停止合作供应商款项的处理如果您的公司已经与某些供应商停止合作，但应付账款科目中仍存在欠对方款项的情况，您同样可以写一份情况说明，将这些余额转出到营业外收入科目，并缴纳企业所得税。在写情况说明时，您需要详细说明已停止合作的原因、时间、金额等信息，并注明转出的科目和调整的依据。同时，您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符，并符合相关会计准则和税收法规的要求。

2023-12-27

同学你好这个是你们的收入就要盖章签字账上做收入这个对你没啥影响

2022-10-26