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老师旅游公司差额计税的会计分录是什么 小规模纳税人和一般纳税人如何申报增值税 企业所得税是全额填报收入还是差额填报收入

2024-12-25 02:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-25 03:10

借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 借主营业务成本 应交税费应交增值税销项抵减税额 贷银行存款或者应付账款 一般纳税人

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齐红老师 解答 2024-12-25 03:10

借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借主营业务成本 应交税费应交增值税 贷银行存款或者应付账款 小规模纳税人

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齐红老师 解答 2024-12-25 03:13

小规模附列资料1 第二列填写成本含税 第五列填写收入含税 一般纳税人表五,第三行收入含税第三行 后面的扣除项目本期发生额和实际抵扣金额填写成本含税 所得税全额填写收入

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借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 借主营业务成本 应交税费应交增值税销项抵减税额 贷银行存款或者应付账款 一般纳税人
2024-12-25
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——简易计税(小规模纳税人:应交税费——应交增值税) 2、支付工资、社保费及公积金 借:应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保费及公积金(个人部分) 3、结转工资 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 4、差额减除 借:应交税费——简易计税(小规模纳税人:应交税费——应交增值税) 贷:主营业务成本
2024-12-25
你好,不是,全额确认收入,收到成本票做成本,主表填写全额及免税额
2021-12-15
同学,你好 嗯嗯,是的
2022-10-11
你好!收入金额填写主营业务收入全额
2021-07-22
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