老师，公司给一个供应商付款走了报销程序，因算错账给对方多转了2440元，当时开的发票是含这个钱的，现在对方同意退款，但是发票对方需要作废重新开，这个发票和付款是2023年12月开的，这样处理要怎么做账了？会不会有税务风险，能提供一个好的解决方案吗？

关于发票这块的问题，我有一家视频制作业务的公司，然后会有开票的这个需求，但是和甲方的付款方式并不是等交片之后才能付全款，是先付定金，交片之后再付尾款，为了方便大多数甲方并不会走对公转账，但是最后需要开具发票，这个情况，如果他最后要发票的话我还要把之前的钱退给他，然后再让他走对公打款吗

2019年有一笔支出对方开票我们付款入账后，次月对方又做退回开具了销项票，钱也退回公户了，但当时的会计没有做负数发票处理，却把把银行到的款又挂到应付账款了，现在我对出来原因，跟之前的客户把销项发票要上了，但发票也是2019年就开出来了的，这个我现在怎么做账务处理啊老师

老师，您好，我想请问一下，我们是建筑劳务公司，负责施工的，去年12月签了一个项目合同，对方去年12月预付了1千万的劳务款到我们账上，在2023年3月份我们开了240万的发票给对方，剩下的没开，后来对方说这个项目做不了这么多量，现在要我们把760万（1000-240=760）的劳务款退回给对方，但是要求我们转到他们另一个公司账上，说他们原来转钱给我们的公司账户不能接收这笔款，他们写个委托书委托其他公司代收这笔退款，这样操作可以吗，涉及风险吗？

#提问#你好我想咨询一下，我们跟工厂交易后对方在9月用A个体户给万卉供应链公司开具了28万的电子专票，但是对方在10月的时候把发票作废了，当时发现之后对方说是有税务风险把发票作废个体户也注销了，现在用另一个B个体户给我们开具了发票，但是我们对公是给A个体户转的账，现在发票收到的是B的，需要怎么处理呢？

老师，公司给一个供应商付款走了报销程序，因算错账给对方多转了2440元，当时开的发票是含这个钱的，现在对方同意退款，但是发票对方需要作废重新开，这个发票和付款是2023年12月开的，这样处理要怎么做账了？会不会有税务风险，能提供一个好的解决方案吗？