我公司是劳务派遣公司，平时客户打给我司款，分录是借：银行存款，贷：应收账款。开了发票就确认收入。我司收到款就发工资，本月发的工资就会入成本，但是收了款发了工资要等客户说开票才开票，这样就导致了亏损。现在我想把成本转出来该怎么转？

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• 老师，公司去年实发工资比申报工资多，怎么处理好？还能补申报吗？

• 生产线已经完工，但是目前生产所需证件未能够办理下来，所以目前还未能进行生产，那改生产线的设备折旧费是放在制造费用还是在当期进行费用化呢？

• 现在新的电子税务局怎么添加办税人员呢

• 老师你好，提供国外的咨询，是不是我们开票税率为0

• 23年的收入，之前没有做过账务处理，在2025年开了发票，应该怎么做分录？

• 老师，麻烦问下就是企业所得税那个职工薪酬那个发放的比计入成本费用的多可以不？会不会出风险啊？

• 已知原材料本期入库及期末库存和所得税税负率2%.如何倒推出原材料本期出库多少？

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• 老师现在还能计提坏账准备吗？建筑公司计提坏账准备需要什么资料作为原始凭证

• 老师我想知道快账的链接，电脑重新做了系统