公司年初付了一笔20万的货款，账上挂预付账款，对方刚开始答应会开票给我们，但是因为供应商法人自身官司的纠纷，现在确定这笔20万的发票对方开不出来给我们。那账上现在预付账款挂了这20万，要怎么冲掉调整。
你好，对方给你提供了货物吗？如果是的话，借库存商品贷预付账款销售出去，正常结转成本就行。但是这个抵扣不了所得税，因为没有发票。
-
Q
我司20年10月给供应商支付了一笔货款200万，但是由于货物出现问题，和供应商打了官司。21年6月法院判决对方退回货款90万，对方于当月退回90万，并将110万的发票开给了我司，请问这个业务如何做账
-
Q
请问我怎样能查到供应商以前给我公司开的发票，帐上显示对方还有 20 万的发票没开过来（2021 年的），但是那边说已经开了，又提供不了发票，我还怎么办，一直挂着预付账款
-
Q
老师，我公司之前23年采购成本取得的价格200万，开了发票，款已付，入了账做成本，后来供货方降单价，算下来总共降了20万，那么这20万要调以前的成本不，做以前年度损益调整不？现在账上一直挂有应付账款还差他家货款没付，减下来的这20万怎么做账
-
Q
公司年初付了一笔20万的货款，账上挂预付账款，对方刚开始答应会开票给我们，但是因为供应商法人自身官司的纠纷，现在确定这笔20万的发票对方开不出来给我们。那账上现在预付账款挂了这20万，要怎么冲掉调整。
-
Q
老师您好，有一笔应付账款再不给对方付了，这个是因为当时领导答应对方开过来的发票金额10万全额付款，但是后面又说是只支付9.5万元剩下的5000在不付了，我现在应付账款还在挂账，老师这笔业务现在应该怎么处理呢
热门问答 更多>
-
老师 2025年注册的公司 到现在还没有开展业务 一直都是零申报 那今年6月份前要做工商年报吗
-
小规模季度超过30万的话是缴纳增值税是吧，30万以内免增值税
-
师 我想问下我们跟客户签的合同 销售的产品规格型号现在和当时签合同时定的厂家规格型号变了，换成另一家厂家采购，现在如果按实际的型号开票就跟合同对不上了，但是按照合同上的型号开票就是采购进来的进项型号不一致了，这个型号重要吗
-
老师，你好，请问我现在做1月份的工资，个税应该是扣1月的个税，还是扣12月的个税？
-
老师，我们是小规模公司，对方给我开了专票，还说就是开不了普票。不给我们普票。这该怎么说
-
老师，个人购买的商铺，如果没有自用，也没有出租，一直闲置的话，会产生房产税吗，需要交房产税吗
-
老师请问下公司收外汇美元，合同也是美元，报关用人民币，合理吗？
-
老师，开的发票写的项目名称是不锈钢设备，但是合同里是不锈钢转盘设备 ，存在差异可以吗，还是必须一致
-
调整了25年账，25年 7月份换的系统，动了25年5月份的其他业务成本200放在了其他业务收入里，提示是试算不平衡
-
老师，其他应收款5万多，核销坏账的时候需要外部的依据吗？比如事务所出具的核销报告，经济鉴证证明。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
对方是提供技术服务
借主营业务成本或者管理费用等贷预付账款。
没有这个技术服务费发票，也能直接借成本或管理费用吗
这种我们钱已付，对方确定票开不了的，是可以做坏账处理吗？还是
你好，对方欠你的钱不还，他没有给你提供服务才做坏账。他业务已经发生了，不用做坏账 没有发票的可以正常做账，只不过是抵扣不了所得税。
那我等于就是借成本，贷预付。直接冲掉
你好对的 是这么做的
那等明年企业所得税汇算清缴的时候，我这20万就去调增？
对的是的，是这么做的。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。