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24年开的发票,我在25年1月红冲,我24年的收入是按25年红冲后的还是?

2024-12-31 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-31 15:41

你好,直接在2025年的收入就直接冲就可以了。

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快账用户7289 追问 2024-12-31 15:43

金额较大,这样的话我24年的企税成本不够,我到时申报时不可以直接调表吗,因为这部分确实属于我24年的收入,但后面合同未履行,我才红冲的

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齐红老师 解答 2024-12-31 15:43

那你得和你们当地的税务局协商了,因为正常来说直接就是冲进2025年的收入。

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快账用户7289 追问 2024-12-31 15:48

但按收入费用配比原则,这个确实是属于24年的,您说的正常来说是哪一条政策呢

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齐红老师 解答 2024-12-31 15:49

因为你红冲是在2021年2月份申报的时候,如果你不提前当期的收入就会和你申报表数字对不上了

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快账用户7289 追问 2024-12-31 15:50

有错笔字没看懂

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齐红老师 解答 2024-12-31 15:50

就是你1月份开红字发票,需要在2月份纳税申报的时候申报,如果你冲减以前年度收入了,就和本年度的收入对不上了

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你好,直接在2025年的收入就直接冲就可以了。
2024-12-31
你好,这个直接在25年的月份上面做就好了。
2025-02-11
那个应该在开负数发票的1月做红冲销售收入和销项税,不能跨月
2025-03-16
到25年的时候,红冲再做一次就可以了
2024-12-27
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