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有张福利费的增值税专票,当时没注意,在2024年3月份进项抵扣了,在这个月申报2024年12月的增值税时,做进项转出,可以吗?

2025-01-02 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-02 09:51

你好可以的,操作没问题。

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快账用户1451 追问 2025-01-02 09:53

12月没有开票,也没有进项税认证,也可以直接转出?

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齐红老师 解答 2025-01-02 09:56

你好,可以的,可以转出。

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相关问题讨论
你好可以的,操作没问题。
2025-01-02
你好,税务局有要求吗?没有要求的话,你最好修改2024年的。
2024-06-21
不需要重新做,按你前面说的,做个待认证结转到进项税就可以,计提的凭证后面备注清楚发票在2024年1月份某凭证
2024-02-19
你好,你账上红冲进项就行,做到应交税费待认证。
2024-04-07
你好,同学 因为实际抵扣在24年1月份 所以24年度调账时直接用主营业务成本科目
2024-02-21
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