xijunkokhjhk：回复邹老师 人都已经离职了哦

邹老师：回复xijunkokhjhk你好，人都已经离职了，有错误仍然是可以更正申报的

笑笑：回复庄老师 平时要给客户付款呢，也会错

庄老师：回复笑笑你好，先自已核对一下，有软件要经常核对，

星星：回复宋生老师 老师，这种情况如何操作才能让它对上呢？

宋生老师：回复星星您好！查的时候让股东或者法人拿点钱出来对上。或者拿走一些钱。

星星：回复宋生老师 老师，分录，如何做呢？

宋生老师：回复星星你好！不需要做分录。只是应付检查

高高的书包：回复郭老师 好的，谢谢老师

郭老师：回复高高的书包不用客气的，工作愉快。

渡：回复文老师 我说了 她说要等到招到人什么的 但是这里很难招到人

文老师：回复渡这样有的不正规的可能会扣工资

渡：回复文老师 我工资就不要了

渡：回复文老师 我之前交接的时候 好像被原先那女的给坑了 然后那款酒没卖出去 但是库存少了 然后说让我负责什么的 然后正好工资不要当赔钱了

文老师：回复渡实在协商不好也没有办法

渡：回复文老师 就直接走掉吗

文老师：回复渡也是要和老板说下的

渡：回复文老师 没劳动合同 做财务的 走了关系大吗 没人交接

文老师：回复渡你这是内账 应该影响不大

文老师：回复渡而且老板应该也不敢太怎么你，毕竟内账不合法

渡：回复文老师 内帐不合法的吗 内帐不就是给公司内部的人看的吗

文老师：回复渡是的，只是给老板看的

渡：回复文老师 这是不合法的？

文老师：回复渡是的，是不合法的。是不可以建两套账的。

渡：回复文老师 我都不知道怎么办了 老板说让招到人走 但很难招到人 而且没劳动合同 工资我也不打算要了

文老师：回复渡或者你和老板说，你暂时不方便全职去上班，在没有人找到人之前有什么事要办，你会尽可能帮他去处理，但是不能全职去上班。

渡：回复文老师 但是没工资啊 我还过去干嘛...

文老师：回复渡这样你该做的做到了，我想老板应该不会这么无情的

大只露?：回复bamboo老师 也不用报每个月现金余额之类的吗？

bamboo老师：回复大只露?您内帐跟外帐的现金一致么？不一致的话 不需要报

冬冬：回复S老师 但从公司的内部管理制度上来讲，是不规范的吧

S老师：回复冬冬是的。一般的企业内部管理，作为财务负责人还是需要在各种记账凭证上签字的。

江南美：回复meizi老师 主要是有好多是白条，要体现厂的真实利润只有做内外两套账呗，外账现金和银行肯定要对接上的，内账现金账只有理解是小金库了，对吗？

meizi老师：回复江南美你好 你可以这样来理解

江南美：回复meizi老师 办公用买一辆电动车怎么做分录？

meizi老师：回复江南美你好 借固定资产贷银行存款 按月折旧

江南美：回复meizi老师 如果我把这钱套到内账上怎么做呢？内账分录借库存现金，贷什么科目呢？

meizi老师：回复江南美你好 你把钱套内账上面去 。 你也是需要这样来做账的。 为什么是做借方库存现金？ 你这个是做什么业务

江南美：回复meizi老师 实际没报电动车，就是用这发票来抵一些白条，内账每发生一笔都是真实的。

meizi老师：回复江南美你好 那你就不做账 。 你都没报销 你没支出 你不需要你去做。

江南美：回复meizi老师 内外两套账我这是第一次，所以这钱怎么运做还是糊的。

meizi老师：回复江南美你好 内账不做 。你要真实的才做进去 。你都没支出 就不用做。

江南美：回复meizi老师 现在问是内账的钱怎么从外账划过来

meizi老师：回复江南美你好 借库存现金 或者银行存款 贷其他应付款先挂着

江南美：回复meizi老师 所以我是说我开张电动车票来抵其他应付款行吗？

meizi老师：回复江南美你好 嗯 是的 先挂着 因为你也不能直接走营业外收入 不然就增加你的利润了

江南美：回复meizi老师 从外账现金账里套出钱来放在内账现金账上付那些白条，走这程序行吗？

meizi老师：回复江南美你好 至于你怎么付款 这个你内账外账自己处理好就行了。

叶子：回复meizi老师 我们是想做个表格有个对账的痕迹

meizi老师：回复叶子你好  月末直接对着就行了。 没有差异不需要去单独做表的 ； 我们都是直接核对 月末 除非有差异 才会出表格明细  领导签字做调整的 

nffycg：回复刘老师 怎么账务处理？分录怎么做？

刘老师：回复nffycg企业在财产清查中盘盈的存货，根据“存货盘存报告单”所列金额，编制会计分录如下： 　　借：原材料 　　包装物 　　低值易耗品 　　库存商品等 　　贷：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 　　盘盈的存货，通常是由企业日常收发计量或计算上的差错所造成的，其盘盈的存货，可冲减管理费用，按规定手续报经批准后，会计分录如下： 　　借：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 　　贷：管理费用 　　（二）存货的盘亏 　　企业对于盘亏的存货，根据“存货盘存报告单”编制如下会计分录： 　　借：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 　　贷：原材料 　　包装物 　　低值易耗品 　　库存商品等 　　对于购进的货物、在产品、产成品发生非正常损失引起盘亏存货应负担的增值税，应一并转入“待处理财产损溢”科目。 　　借：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 　　贷：应交税金──应交增值税（进项税额转出） 　　对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因，分别情况进行转账，属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错，经批准后转作管理费用 . 　　借：管理费用 　　贷：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 　　对于应由过失人赔偿的损失，应作如下分录： 　　借：其他应收款 　　贷：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 　　对于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失，应作如下分录： 　　借：营业外支出──非常损失 　　贷：待处理财

nffycg：回复刘老师 由于前任会计离职，3月份账至今未做完。前期账务药库存数和实务药库的库存数均有误，现手中有药库提供3月盘库正确的数据，现在就差这个盘存数据的记账凭证即可做3月结转。急着赶账，结转3月开始做4月份的账！！！能否强行先将3月账务数调整成3月实务库存的数据，待后期查明原因再更改？

刘老师：回复nffycg可以

nffycg：回复刘老师 否则一直无法往后做账！！！

刘老师：回复nffycg嗯 可以的 就是先做到待处理财产损益 那步 后面查明原因之后 在结转

粗暴的板凳：回复文文老师 因为不记得离职的那一个是不是会计主管了，所以是主管会计负责人和专职人员都要变是吗

文文老师：回复粗暴的板凳是的，主管会计负责人和专职人员都变了，减少风险

A.员小姗（中青红旗楼-特价票）：回复邹老师 对之前的账老费劲了

邹老师：回复A.员小姗（中青红旗楼-特价票）你好，银行和现金对不上，就需要去检查差异原因，然后才知道如何调整的 如果不去对之前的账，根本不知道正确的调整分录是什么的

冉老师：回复学堂用户_ph461643按照离职补偿金，申报个税

学堂用户_ph461643：回复冉老师 已经离职了1、2年了，按补偿金吗？

冉老师：回复学堂用户_ph461643是的，学员，是这样的

冉老师：回复学堂用户_ph461643这个实际是什么钱的，学员

学堂用户_ph461643：回复冉老师 需要在个税系统上去把他改为正常状态，再申报吗？

冉老师：回复学堂用户_ph461643是的，更正为非常状态申报的

冉老师：回复学堂用户_ph461643是的，更正为正常状态申报的

学堂用户_ph461643：回复冉老师 目前就是非正常状态，要先改为“正常”，才能申报补偿金？还是“非正常”就可以申报

冉老师：回复学堂用户_ph461643目前就是非正常状态，要先改为“正常”，才能申报补偿金