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内账会计离职现金和账对不上
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Q 发表的提问：
内账收到对方得的税金入什么会计科目？ 内账不计提的
具体是什么税金业务说一下？
61楼
2022-12-21 10:56:43
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Q：回复玲老师 增值税%2b附加税%2b印花税
2022-12-21 11:10:20
玲老师：回复Q那你们是单独收的这个税款吗？
2022-12-21 11:39:52
玲老师：回复Q。如果是单独收税款，那就计入营业外收入。
2022-12-21 11:59:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ Debbie 发表的提问：
离职员工比如10月30日离职，11月发10月工资3000和离职补偿10000，会计分录是不是1.借：管理费用13000 贷：应付职工薪酬13000 2.借：应付职工薪酬 贷：现金 ？合并缴纳申报吗
工资与辞退补偿需要分别设置明细核算 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-工资，3000 辞退补偿10000 借；应付职工薪酬--工资，3000 辞退补偿10000 贷；银行存款等科目 分别计算纳税的
62楼
2022-12-21 11:05:26
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Debbie：回复邹老师 个税是按模块分别申报缴纳吗
2022-12-21 11:28:37
邹老师：回复Debbie你好，是的，是需要分别申报，分别计算纳税的
2022-12-21 11:45:50
Debbie：回复邹老师  是不是系统先改为非正常再申报吗
2022-12-21 12:11:45
邹老师：回复Debbie你好，先正常申报工资，然后申报辞退补偿，然后做离职登记
2022-12-21 12:24:23
Debbie：回复邹老师  是指先正常申报完再改为非正常状态吗
2022-12-21 12:53:14
邹老师：回复Debbie你好，是的，是这个意思
2022-12-21 13:07:31
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 小西瓜727 发表的提问：
请问老师，公司购买了金蝶软件作为外账财务软件。我自己在会计学堂有快账资格，能不能把这个作为内账的财务软件来使用？如果考虑到以后离职，会对我有什么影响吗？
没有影响 可以用快账做内账！
63楼
2022-12-21 11:17:59
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小西瓜727：回复马老师 那如果以后有一天我离职了，公司的资料要怎么还给公司，我自己肯定需要收回账号的。
2022-12-21 11:45:49
马老师：回复小西瓜727你打印出来吧纸质的留给他们 或者导出电子版的给他们就可以
2022-12-21 12:07:32
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 内向的裙子 发表的提问：
公司有个员工挂靠社保的，前会计在内账上一直没做账。我手里拿着人家现金怎么把以前的账做了
你好 那你内账就补做 借库存现金 贷其他应付款 缴纳给社保局 借其他应付款贷库存现金或者银行存款
64楼
2022-12-22 10:40:13
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玲子
职称：中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 清秀的枫叶 发表的提问：
公司用自己的会计职称办代账资质，现在要离职了，怎么取消
你好，去税务局取消。
65楼
2022-12-22 10:52:20
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ?兰博基尼 发表的提问：
我去了一家公司上班，应聘的是会计职位，公司不大，没有财务制度之前没有会计，没有出纳，公司内部的账都是公司内部的人兼职的，外账是找的带账会计，我应该从和入手啊？
整理好自己的做账思路，弄清公司的资产负债情况先。
66楼
2022-12-22 10:58:42
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?兰博基尼：回复袁老师 哦，知道了，现在老板让我弄财务制度，单位的账没有人和我交接。让我自己写都要啥！
2022-12-22 11:28:55
袁老师：回复?兰博基尼这个用财务准则结合公司实际业务写吧
2022-12-22 11:45:55
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ A 梦啊 发表的提问：
我正要接手内外账，外帐外面会计做的，内账公司同事手工输的电脑，哪位大神教我怎样把这账弄清楚，弄到2个账套里，特别是这内账，把手头的现金盘点下，私户未收到的货款整理一下就行吗？
内帐就是不考虑税，按照实际业务做，外账就要做税了，要考虑进项销项，入到公户的收入必须要做在外账
67楼
2022-12-22 11:14:59
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A 梦啊：回复朴老师 现在她们外帐外面做的，内账就电脑表格登记了一下，我现在接手怎样着手并新建账套，起初如何取数
2022-12-22 11:46:29
朴老师：回复A 梦啊期初数就是现在期末数
2022-12-22 11:57:38
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ A 梦啊 发表的提问：
我正要接手内外账，外帐外面会计做的，内账公司同事手工输的电脑，哪位大神教我怎样把这账弄清楚，弄到2个账套里，特别是这内账，把手头的现金盘点下，私户未收到的货款整理一下就行吗？怎样着手好
您好，把两个帐的科目余额表搞出来就可以了
68楼
2022-12-23 09:54:45
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A 梦啊：回复小黎老师 弄出来新建账套，外帐会计的期间损益不是没余额了吗？我把本年累计数做账结转吗？需不需要重新每个月重录
2022-12-23 10:07:32
小黎老师：回复A 梦啊您好，这个不需要重录的，你可以做个期初
2022-12-23 10:32:20
A 梦啊：回复小黎老师 损益科目的期初就写本年累计数吗
2022-12-23 11:00:25
小黎老师：回复A 梦啊您好，可以写本年累计数的
2022-12-23 11:13:08
A 梦啊：回复小黎老师 非常感谢
2022-12-23 11:35:39
小黎老师：回复A 梦啊不用谢，祝您生活愉快
2022-12-23 12:03:07
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 上善若水 发表的提问：
客户给打款到对公账户比如100元，税率是17%，实际按照12%收的，剩余5个点老板用现金转给对方了，转的现金应该怎么做账，是内账
您好，借：税金及附加，贷：现金。
69楼
2022-12-23 10:23:35
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上善若水：回复王雁鸣老师 老师，是不是不能做期间费用的，算是给对方的回扣吗
2022-12-23 10:44:21
王雁鸣老师：回复上善若水您好，最好不做期间费用。
2022-12-23 11:10:12
上善若水：回复王雁鸣老师 嗯，是内账也不行是吧，直接按照老师您说的，借，税金及附加，贷，现金
2022-12-23 11:24:01
王雁鸣老师：回复上善若水您好，内账的话也可以的。也行吧，您就按我说的做吧。
2022-12-23 11:53:08
上善若水：回复王雁鸣老师 好的，老师，公司的房租费，也有车间的属于制造费用吗？房租费不是要待摊单吗，还可以算制造费用吗
2022-12-23 12:20:03
王雁鸣老师：回复上善若水您好，是的，车间的属于制造费用。可以先记入长期待摊费用，摊销时再记入制造费用-长期待摊费用摊销。
2022-12-23 12:30:33
上善若水：回复王雁鸣老师 明白了，谢谢老师
2022-12-23 12:58:17
王雁鸣老师：回复上善若水您好，不客气。
2022-12-23 13:27:40
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 2018 发表的提问：
请问：金税三期查的是外账和税务会计，如果出现了问题，内账会计不会担责任吧？
您好 如果财务出现了问题，税务局不会管你内账还是外账，
70楼
2022-12-23 10:46:08
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2018：回复暖暖老师 我进入公司，老板说我只管内账，我担心的是我一个内账只要把老板交待的内账做好，我又不涉税，如果公司出现问题哪方面会牵连到我？我只要不做假账，虽然有些原始票据不完整但我记录的都是真实的账
2022-12-23 11:14:07
暖暖老师：回复2018这个很难去界定，就怕税务局查
2022-12-23 11:38:53
2018：回复暖暖老师 税务局会查什么?_?请老师详说，这样我好在日常工作中，去避免这些问题的出现，
2022-12-23 11:54:22
暖暖老师：回复2018票据的真实性，收入的真实性
2022-12-23 12:15:33
2018：回复暖暖老师 我这里没有收入，只有费用，我是房地产开发公司主要负责建筑工程费用，但我知道老板私下里收别人的房款，收的房款是记的他个人的进账
2022-12-23 12:34:48
暖暖老师：回复2018那就按老板交代的做，划分清楚自己的工作范围
2022-12-23 12:55:07
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小刺猬 发表的提问：
会计人员离职之后，还需要对原公司的账务负责人吗？
这个不用的
71楼
2022-12-23 10:56:52
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 弄花香满衣 发表的提问：
对公发工资错发给已经离职的人员，对方已退回现金，转错了支出和收入分别要怎么入账呢
你好 借；其他应收款 贷；银行存款 借；库存现金 贷；其他应收款
72楼
2022-12-23 11:14:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 健忘的乐曲 发表的提问：
外账在对公账户上扣了个税,但内账不扣个税,内账会计分录如何在
内账不做税费记，管理费用和增值税一样处理。
73楼
2022-12-24 10:39:31
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健忘的乐曲：回复郭老师 那内账就对不上银行明细了
2022-12-24 10:53:30
郭老师：回复健忘的乐曲你内账不做外账有关的吗
2022-12-24 11:12:27
健忘的乐曲：回复郭老师 内账有做，就是外账扣了个税，内账的银行余额就对不上了，少了一笔个税的款
2022-12-24 11:26:46
健忘的乐曲：回复郭老师 请问一下这笔多出来的个税款，我在内账里要怎么做会计分录啊
2022-12-24 11:52:11
郭老师：回复健忘的乐曲借管理费用贷银存
2022-12-24 12:10:34
健忘的乐曲：回复郭老师 好的，谢谢郭老师
2022-12-24 12:25:53
郭老师：回复健忘的乐曲不用客气的，
2022-12-24 12:54:17
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 秋雨 发表的提问：
出纳岗位离职，代账会计能不能来接手，税务登记能否变更代账会计
你好，可以的啊，可以变更 的呢
74楼
2022-12-24 10:45:15
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 会计学堂杨老师 发表的提问：
如果从现在的公司离职 离职报告和工作交接都弄好了 不会扣工资了
如果你正常离职 交接工作做好 不会扣工资的
75楼
2022-12-24 11:11:59
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