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单位的会计资料这些怎么保管
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 阳光 发表的提问：
单位缴费基数：指报告期内（即全年12个月社保缴费基数的总和）单位缴纳社会保险费的工资总额，按参保人员的社保缴交基数口径计算。这个是怎么计算的？
你好，你可以把12个月申报表里的基数总额相加得出就可以了， 这个就是参保人员的全年缴费基数。如果觉得我的答复还满意，请给我五星级的评价，谢谢。
121楼
2023-01-08 13:08:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 冷傲的铃铛 发表的提问：
去社保局拉社保单需要些带些什么资料，第一次
你好 需要营业执照公章 委托书 经办人身份证等去
122楼
2023-01-09 10:26:37
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冷傲的铃铛：回复meizi老师 给新入职的职员办社保(以前在外地)需怎么办
2023-01-09 10:55:35
meizi老师：回复冷傲的铃铛你好 做增员处理 你可以现场去提交增员或者系统去做 。你正好去可以问问你们社保局
2023-01-09 11:07:31
黄老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ giggle 发表的提问：
公司缴纳社保 计提工资时：借管理费用/销售费用 贷：应付职工薪酬 发放时：借应付职工薪酬-工资（实发数） 贷其他应付款-社会保险费（个人部分） ？ 计提社保时：借管理费用-社会保险费（单位部分） 贷：应付职工薪酬-社会保险费（单位部分） 缴纳社保费：借应付职工薪酬-社会保险费（单位部分） 其他应付款-社会保险费（个人部分） 贷：银行存款？ 是这个顺序这样做吗？
你好，是的
123楼
2023-01-09 10:32:23
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 明亮的背包 发表的提问：
代付单位员工小梅的工资与社保5000元，之后把数报给社保局，社保局再将钱返给我们单位政府会计怎么做账
一、代收款项计入“其他应付款——小梅”，分录是： 借：银行存款 5000 贷：其他应付款——小梅 5000 二、上报给社保局，分录是： 借：其他应付款——小梅 5000 贷：银行存款5000 三、社保局再将钱返给我们单位政府会计，分录是： 借：银行存款5000 贷：其他收入 5000
124楼
2023-01-09 10:50:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ Sunny 发表的提问：
单位挂靠上保险的这些人（只上保险不发工资）的个税表上，应发工资怎么填，填多少？个人缴纳社保是353.22
挂靠保险这个法律上是不允许的，只不过现在没有严查。这个可以不做工资
125楼
2023-01-10 09:56:22
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Miss  L 发表的提问：
老师，请问行政单位会计计提的意义是什么？除了工资和代扣个人部分社保和单位部分，还有需要计提的吗
需要计提，行政单位财务会计是权责发生制，是计提处理的
126楼
2023-01-10 10:24:00
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Miss  L：回复陈诗晗老师 除了工资和社保还有其他需要计提的吗
2023-01-10 11:02:15
陈诗晗老师：回复Miss  L有啊，比如你的已经支付的费用，或者已经发生没有支付的费用
2023-01-10 11:18:50
Miss  L：回复陈诗晗老师 老师，可以给个例子吗
2023-01-10 11:46:57
陈诗晗老师：回复Miss  L比如，你房租，没有付钱，需要计提 或者你一次给了12月房子，那么也是按月分摊
2023-01-10 12:00:59
汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ /yy许愿 发表的提问：
每个月需要保存哪些会计资料？
你好，凭证，各种申报表，专用发票抵扣联这些主要保存即可
127楼
2023-01-10 10:34:56
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/yy许愿：回复汪晨老师 我们是小规模的，那些明细帐总帐，科目余额表，汇总表这些，需要吗？
2023-01-10 11:00:49
汪晨老师：回复/yy许愿你好，科目汇总表，每月装订凭证时放在凭证最前面一起装订。现在基本都是软件做账。总账，明细账随时调档，无需特意打印出来的。
2023-01-10 11:25:38
/yy许愿：回复汪晨老师 每年呢？还有需要保存的东西吗？
2023-01-10 11:38:19
汪晨老师：回复/yy许愿你好，正常就这些会计档案。有些公司合同也存在财务部，同样需要装订留档。
2023-01-10 12:06:19
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ YS 发表的提问：
老师请问我单位接受政府外派其他单位员工，工资及保险由我单位发放给其他单位，不可以开发票请问需要对方的那些资料
同学，你好 身份证号，电话
128楼
2023-01-10 10:47:59
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YS：回复小菲老师 身份证为532226197205180028
2023-01-10 11:12:12
小菲老师：回复YS同学，你好 还需要电话
2023-01-10 11:40:54
小菲老师：回复YS你为他申报个税就可以了
2023-01-10 11:50:58
Kim
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 岚昕 发表的提问：
公司有员工在其他单位任职并且在其他单位缴纳的社会保险，单位无法给他缴纳社保。像这种情况该员工的个税怎么申报。最近听说要求企业开工资就得交社保，这样会不会有影响。会不会被追缴社保？
按实际工资申报个税就可以
129楼
2023-01-11 09:55:49
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Dan-rrr 发表的提问：
支付车辆的保险费，没有发票，而且这个车不是单位的固定资产，怎么做会计分录
借营业外支出 贷银行
130楼
2023-01-11 10:10:48
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ Dan-rrr 发表的提问：
支付车辆的保险费，没有发票，而且这个车不是单位的固定资产，怎么做会计分录
你好，既然不是单位的固定资产，是什么情况需要支付保险费 借；管理费用，贷；银行存款等科目 做无票费用支出，汇算清缴做纳税调增处理
131楼
2023-01-11 10:19:35
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 冲冲冲呀 发表的提问：
我们单位有劳务派遣的工资、社保和服务费这个应该怎么入账 进行会计处理
同学你好 借主营业务成本 贷应付职工薪酬 这样做 收入是 借银行 贷主营业务收入 贷销项
132楼
2023-01-11 10:45:00
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冲冲冲呀：回复朴老师 你好，老师，我们是用人单位，应该怎么做？
2023-01-11 11:14:29
朴老师：回复冲冲冲呀你们是被派遣单位的意思？
2023-01-11 11:39:10
张壹老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 余生 发表的提问：
老师，新入社保人员办社保需要哪些资料？是自己去办还是单位去办？
你好，单位办，在电脑上操作就可以了
133楼
2023-01-12 10:11:50
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余生：回复张壹老师 是在社保局的网站吗？那夸县市转移的人员是自己去当地转出，公司这边再转入吗？
2023-01-12 10:25:49
张壹老师：回复余生你好，一般在社保局网站，不用作转出，直接做调入新增就可以了
2023-01-12 10:51:32
余生：回复张壹老师 单位是不是要有UK才能进去？或者有账号密码？
2023-01-12 11:11:22
张壹老师：回复余生你好，用账号密码进去的
2023-01-12 11:28:35
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 叮叮当 发表的提问：
算了全年公司缴纳的社保，公司部分计入管理费用和应付工资-社保部分，然后我统计出来的社保单位部分金额，发现账上多计提了80多块钱，这个会计分录应该怎么做
你好 多计提了就冲了 这个是什么时候多计提 18年的社保多计提了要走以前年度损益来冲 今年19年的话就直接红冲即可
134楼
2023-01-12 10:30:30
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叮叮当：回复meizi老师 老师，我发现我们公司18年的账务很多金额对不上。我现在是直接返回18年账务修改，修改完了以后，我去税务局更改18年第4季度的报表和企业所得税申报表，可以吗？
2023-01-12 10:53:36
叮叮当：回复meizi老师 还有就是，社保这一块，因为有给其他公司代缴的，所以总是对不上。计提的社保对不上，员工的社保个人部分，算工资的也没有把社保扣出来。导致公司多出了个人部分的社保费用。多出的这部分费用，我应该怎么处理？
2023-01-12 11:05:47
meizi老师：回复叮叮当你好 可以的 如果确实很多错误的话 你就反结账去修改 修改之后账上要与你申报表一致 你就需要去更正你4季度的报表 ； 那你也需要修改 计提应该是你公司承担的部分 个人部分该扣除的在工资扣除 这样才不会造成金额对不上
2023-01-12 11:22:32
叮叮当：回复meizi老师 现在金额对不上。对不上的部分我是不是只能计入营业外支出？
2023-01-12 11:47:32
meizi老师：回复叮叮当你好 不可以直接做 你查原因 再调整 一笔笔对 外帐不能随意调整账务的
2023-01-12 12:02:25
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 藕的心里只有泥 发表的提问：
事业单位按规定对单位管理用的固定资产计提折旧的会计分录？
借：业务活动费用-固定资产折旧费 贷：累计折旧
135楼
2023-01-12 10:45:00
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