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单位的会计资料这些怎么保管
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 思群（童装批发、零售） 发表的提问：
我们劳务派遣公司是2021年11月注册的，12月份帮用人单位发放工资，申报社保基数怎么申报！工人工资有一些都在7000多这样。这样社保基数会不会很高
同学你好 这个是很高的 你可以做成基本工资加补助
151楼
2023-01-31 10:00:33
全部回复
思群（童装批发、零售）：回复朴老师 申报社保基数是按我们工资总额的吗，
2023-01-31 10:22:43
朴老师：回复思群（童装批发、零售）同学你好 可以按照基本工资
2023-01-31 10:42:59
思群（童装批发、零售）：回复朴老师 就是不包括那些补助在内是吗
2023-01-31 11:00:08
思群（童装批发、零售）：回复朴老师 就是说我们申报社保基数跟我们申报的个税工资不一样是没有什么影响是吗？
2023-01-31 11:16:21
朴老师：回复思群（童装批发、零售）同学你好 对的 你做工资基本工资和基数一致就行
2023-01-31 11:44:58
思群（童装批发、零售）：回复朴老师 那如果是计件工资呢，该怎么操作，计件工资没有基本工资
2023-01-31 11:57:29
朴老师：回复思群（童装批发、零售）这个按照发的工资吧
2023-01-31 12:12:51
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ZHLING 发表的提问：
员工车挂单位名称，出车辆保险打款到单位，后通过单位又打到保险公司，这个会计分录怎么做，就是代收代付
你好 借  管理费用 贷其他应付款  
152楼
2023-01-31 10:08:59
全部回复
ZHLING：回复玲老师 这个能做管理费用嘛？这个是我们单位帮员工打到保险公司的
2023-01-31 10:38:35
ZHLING：回复玲老师 这个钱还是员工自己出的
2023-01-31 11:06:24
玲老师：回复ZHLING你好 车是单位名  保险单子也是单位名 就记管理费用对，  个人付款记其他应付款
2023-01-31 11:26:27
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 危机的斑马 发表的提问：
单位社保费管理客户端怎么要单位识别吗
单位识别码，就是需要到社保局大厅解决，就是拷贝出公司的社保明细中，就是会有7位数的社保明细码。（就是社保局给公司的7位数编码）
153楼
2023-02-01 08:53:16
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 素鸢-Ting 发表的提问：
请问，本月计提工资需要与社保个人部分分开计提吗？社保单位负担部分需要计提吗？计提，发放工资，缴纳社保（单位及个人）会计分录怎么写？
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款 个人负担的社保在工资里面计提， 企业负担的社保在社保里面计提。
154楼
2023-02-01 09:16:35
全部回复
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 素鸢-Ting 发表的提问：
请问，本月计提工资需要与社保个人部分分开计提吗？社保单位负担部分需要计提吗？计提，发放工资，缴纳社保（单位及个人）会计分录怎么写？
您好，不需要。都是全部计提工资后再结转个人部分
155楼
2023-02-01 09:43:02
全部回复
小林老师：回复素鸢-Ting您好，借成本费用，贷应付职工薪酬～工资，借应付职工薪酬～工资，贷其他应付款～个人社保公积金
2023-02-01 09:58:44
李李老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.23w
引用 @ 如若 发表的提问：
假如单位发放工资2000元，社保费单位承担200元，个人承担300元，会计分录怎么做
发放工资 借：应付职工薪酬-工资 2300 贷：银行存款2000 其他应付款-社保300
156楼
2023-02-01 09:54:08
全部回复
李李老师：回复如若计提工资 借：管理费用等2300 贷：应付职工薪酬-工资2300
2023-02-01 10:10:58
李李老师：回复如若计提社保 借：管理费用-社保200 贷：应付职工薪酬-社保200 支付社保 借：应付职工薪酬-社保200 其他应付款-社保300 贷：银行存款500
2023-02-01 10:33:09
职称：,高级会计师,税务师,经济师,中级会计师
4.90
解题: 0.07w
引用 @ 袁园 发表的提问：
请其他建筑单位一起参与投标，这些单位的陪标保证金账务上怎么处理呢？
陪标保证金由你公司出吗
157楼
2023-02-01 10:05:59
全部回复
袁园：回复 是的，这个以后还要退给公司的，怎么做账啊？付出去的时候怎么做账，收回来的时候怎么做账啊
2023-02-01 10:35:48
：回复袁园这个可以可以做在内帐，收到做其他应付款，支付下账
2023-02-01 11:02:05
星河老师
职称：中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 纯真的长颈鹿 发表的提问：
现在的单位给我缴纳着社保，我想把会计证挂到别的单位审批资质用和挂靠，这样可以吗 我在现在上班的单位，没从事会计工作 是初级会计证
同学， 这种情况暂时是可以的。报考系统还没有跟社保局联网。
158楼
2023-02-02 09:22:59
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Ana@娜 发表的提问：
事业单位的工资跟社保怎么计提
借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
159楼
2023-02-02 09:34:27
全部回复
Ana@娜：回复紫藤老师 没看明白
2023-02-02 09:51:32
紫藤老师：回复Ana@娜借单位管理费 贷 应付职工薪酬-工资/社保 借 应付职工薪酬-工资/社保 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
2023-02-02 10:12:40
Ana@娜：回复紫藤老师 我们只有财政补助收入，没有预算收入
2023-02-02 10:34:38
紫藤老师：回复Ana@娜你好，应该是双分录才对的
2023-02-02 11:00:59
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 无言花自香 发表的提问：
单位实施民间非盈利组织会计制度，公募性基金会，接收X单位提供的场地如何进行账务处理？必须有哪些资料作为入账原始资料？（X单位对外出租场地每次0.5万元）、、X单位和单位签有捐赠协议，场地使用费共计5次10万元、单位如何进行账务处理？。、、、接收X单位场地后，单位把场地用于Y单位举办的残疾人体育运动比赛，又如何进行账务处理？应有哪些原始资 料？ 。。
1、借：现金/银行存款等 贷：收入-捐赠收入/会费收入等（限定性收入/非限定性收入）2、借：收入-捐赠收入/会费收入等（非限定性收入） 贷：业务活动成本/管理费用/融资费用等 净资产-非限定性净资产 借：收入-捐赠收入/会费收入等（限定性收入） 贷：净资产-限定性净资产3、限定性资产一般是已经指定用途或者投资方向的资产，若没有指定用途就是非限定性资产。报表填列时净资产项目分为限定性和非限定性两项，直接根据结转后余额填列即可。
160楼
2023-02-02 09:40:13
全部回复
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ Honeybee 发表的提问：
公司好多人没有家社保，我的一些朋友想挂靠单位交社保，那这样就直接把我这些朋友的工资做进来，公司的这些没交社保的人惹就不做进去了，这样会不会比较好
可以这样操作的。
161楼
2023-02-02 10:05:59
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 小炎 发表的提问：
老师，速成班的老师说会计平时做的分录是不多的，平时做的最多的就是对账， 1）会计需要管哪些部门要资料的呢? 2）会计需要哪些资料跟供应商对账的呢？ （公司的入库单，  对方的对账单、 生成公司的对账单、会计采购单、销售账单、仓库的账）
会计部门领导做出个管理制度，由企业领导审批通过就好。制度中写明哪些部门提供哪些资料，什么时间提供，各种单据报表的格式，如果不按要求提供都要有说法
162楼
2023-02-05 10:24:01
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朴老师：回复小炎1.对于只提供余额无明细账目的对账资料,不予对账 2.对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账 3.对于多年无业务往来的供应商前来对账,即使经过企业有权人士签批,供应商的对账资料也必须加盖供应商公章(或财务专用章),或者提供加盖公章的介绍信,否则不予对账。 4.对于对账手续和账目资料齐全的供应商,应及时对账并出具对账单。
2023-02-05 10:51:42
沈家本老师
职称：注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ anna 发表的提问：
单位会请一些兼职帮我们出去发发传单什么的，这部分薪资怎么入成本呢，怎么做账
您好， 借:管理费用–劳务费 贷:银行存款/库存现金
163楼
2023-02-05 10:50:27
全部回复
anna：回复沈家本老师 这部分没有发票的
2023-02-05 11:21:01
沈家本老师：回复anna您好，这个您需要让他们到税务机关代开一张劳务发票，然后您凭着劳务发票进行入账。 为您提供解答，祝学习愉快
2023-02-05 11:34:17
anna：回复沈家本老师 劳务发票的话他们需要缴纳个税吗
2023-02-05 11:47:58
沈家本老师：回复anna您好，他们需要缴纳个人所得税的，可以由您单位代扣代缴
2023-02-05 12:13:28
anna：回复沈家本老师 这个是怎么交的呢
2023-02-05 12:27:35
沈家本老师：回复anna您好，这个一般他们就去税务机关代开发票的时候，税务局已经不实行预扣个人所得税，还是您单位进行代扣代缴20%的个人所得税。 为您提供解答，祝学习愉快
2023-02-05 12:38:20
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ YOUNG 发表的提问：
请问应发工资5000，其中个税100，个人扣社保300，单位交社保500，实发工资4100这个会计分录应怎么做
按下面这个填写就可以。
164楼
2023-02-05 11:06:34
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YOUNG：回复maize老师 能按照我给的数据写一遍吗
2023-02-05 11:29:42
maize老师：回复YOUNG不对你回群里发你工资表。
2023-02-05 11:46:53
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 文艺的电灯胆 发表的提问：
管理会计怎么收费的？资料怎么邮寄
您好 把课件销售老师Q Q给您可以么
165楼
2023-02-05 11:22:02
全部回复
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