梦里不知身是客：回复蒋飞老师 不是把，为什么不是借：待处理财产损益 贷 库存物品呀

蒋飞老师：回复梦里不知身是客可以分步做 借：待处理财产损益 贷 库存物品 批准后 借资产处置费用 贷待处理财产损益

蒋飞老师：回复梦里不知身是客也可以汇总一次做 借：资产处置费用 贷库存物品

梦里不知身是客：回复蒋飞老师 那固定资产盘亏呢？没有批准呢？如果只问原材料盘亏，没有批准后呢？

蒋飞老师：回复梦里不知身是客那就先记入待处理财产损益

梦里不知身是客：回复蒋飞老师 哦哦哦

蒋飞老师：回复梦里不知身是客您好，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。

淼淼：回复袁老师 请问一般找什么单位评估

袁老师：回复淼淼资产评估所

冬天：回复徐璐老师 好的，谢谢

徐璐老师：回复冬天不客气的，祝同学工作顺利。

晨：回复小云老师 单位付个人的社保，可以直接算单位的管理费用是吗？

小云老师：回复晨是的，可以直接算单位的管理费用

晨：回复小云老师 老师，建筑单位原材料应该设置二级科目吗？不设置可以吗如

小云老师：回复晨原材料是必须要设二级科目的

悲凉的秋天：回复暖暖老师 可以不计提吗？简单一点做两笔？银行扣走社保款时做一笔，发工资时做一笔扣掉社保后实际发放的金额

暖暖老师：回复悲凉的秋天不可以的，这个社保需要计提再发放的

悲凉的秋天：回复暖暖老师 我是月月扣感觉计提很麻烦

暖暖老师：回复悲凉的秋天麻烦也没办法，会计准则的规定

悲凉的秋天：回复暖暖老师 那计提时先写一张凭证不用附件，然后缴纳时把银行凭证还有社保缴纳打印出来的凭证附在记账凭证后？那这样发工资的时候是不是就直接把个人部分扣除实发工资金额多少就做多少？

暖暖老师：回复悲凉的秋天是的，你说的非常正确的

悲凉的秋天：回复暖暖老师 你的这些科目是适用于所以事业单位是吗？因为我看有些医社保是放在应付职工薪酬核算的

暖暖老师：回复悲凉的秋天是事业单位的会计科目

悲凉的秋天：回复暖暖老师 那做工资时就借：应付职工薪酬—工资（扣除医社保后）贷：银行存款。 这些就是全部的流程了吧？

暖暖老师：回复悲凉的秋天是的，这就是计提发哦发放的全部流程了

悲凉的秋天：回复暖暖老师 我们单位是当月十号就发工资的那会不会有可能工资发放在前社保扣费在后啊？

悲凉的秋天：回复暖暖老师 单位刚刚开始办理社保所以关于社保的知识都没接触过麻烦老师你了这么耐心教我

暖暖老师：回复悲凉的秋天有可能，这个就说不好了

悲凉的秋天：回复暖暖老师 如果是这样的话那也是一样按这个分录做吗

暖暖老师：回复悲凉的秋天分录是一样的，不会改变

悲凉的秋天：回复暖暖老师 好的，谢谢你

暖暖老师：回复悲凉的秋天不客气，麻烦给五星好评

爱听歌的便当：回复bamboo老师 我3月份没有销项税也没有进项税额，申报额是不是都填零啊

bamboo老师：回复爱听歌的便当3月份没有销项税也没有进项税额，申报额是都填零

爱听歌的便当：回复bamboo老师 我登上这个下步怎么弄这上面的登录文件是指什么

bamboo老师：回复爱听歌的便当您可以看您截图里面有提示的

爱听歌的便当：回复bamboo老师 就就是不理解什么是登录文件

bamboo老师：回复爱听歌的便当您有网上申报客户端么？

爱听歌的便当：回复bamboo老师 嗯嗯

bamboo老师：回复爱听歌的便当网上申报客户端的数据 生成文件 然后导入

爱听歌的便当：回复bamboo老师 客户端的数据指什么

bamboo老师：回复爱听歌的便当您客户端有没有填写资料？

爱听歌的便当：回复bamboo老师 填什么资料

bamboo老师：回复爱听歌的便当您网上申报客户端应该填写什么资料呀 是个税的么？

爱听歌的便当：回复bamboo老师 单位交的增值税吧

bamboo老师：回复爱听歌的便当您刚的电子申报软件有数据导出功能啊 填好资料 导出 然后导入

爱听歌的便当：回复bamboo老师 不明白

bamboo老师：回复爱听歌的便当这两个是一个系统么？

爱听歌的便当：回复bamboo老师 我是个零基础的老师麻烦老师说一下

bamboo老师：回复爱听歌的便当每个地方申报系统不一样 所以我先问您 您截图的两个是不是一个系统的 登陆的时候第一个界面 进入后第二个界面

爱听歌的便当：回复bamboo老师 嗯嗯是的

爱听歌的便当：回复bamboo老师 老师是一个系统

bamboo老师：回复爱听歌的便当那您登陆进入后根据您的开票系统资料 勾选认证资料 根据第一张表的顺序填写表格

张艳老师：回复会计学堂 金牌辅导老师计提工资和社保时 借：管理费用等--工资30000 --社保300 贷：应付职工薪酬--工资30000 --社保3000 实际发放工资时 借：应付职工薪酬--工资30000 贷：其他应付款--社保（个人负担部分的社保）2000 应交税费--应交个人所得税1000 银行存款27000 缴纳社保时 借：应付职工薪酬--社保 3000 其他应付款--社保（个人负担部分的社保） 2000 贷：银行存款 5000

翠：回复邹老师 需要打印那些？

邹老师：回复翠你好，比如账簿，报表，申报表等

翠：回复邹老师 记账凭证都附有原始凭证。那怎么装

邹老师：回复翠你好，把原始凭证粘贴在记账凭证后面，然后按册装订

翠：回复邹老师 老师，能否详细说一下？谢谢老师

邹老师：回复翠打印出记账凭证，然后把这个记账凭证对应的附件（原始凭证）粘贴在后面，每一笔都是这样，然后按顺序装订