翟培翠：回复老江老师 谢谢谢谢 说得吓死我了

老江老师：回复翟培翠哈哈哈，不用怕不用怕！

蒋飞老师：回复 丿需要用“红字更正法”更正了

夕夏温存：回复森林老师 是银行卡的余额不对，现在银行账户在贷方余额：2万。我想调平为0 这种借：银行存款，贷写什么科目好呢

森林老师：回复夕夏温存我觉得你用个往来账户其他应收款，等以后能查明原因再处理，要是处理不了，就走营业外支出科目处理了，但一定要有领导签字。

夕夏温存：回复森林老师 好的，谢谢了

森林老师：回复夕夏温存贷其他应收款_调整使用

可乐钰：回复逸仙老师 这个图就是呀，然后找出问题

逸仙老师：回复可乐钰（1）首先2016Zx股份已连续下跌12月，形成实质的减值损失，应计入其他综合收益。（2）在实务中，对于持股比例在20%以下的长期股权投资，要认可对被投资企业具有重大影响，通常不能仅仅依据派驻一名董事的事实，还需要收集其他方面的进一步证据，例如：双方之间重大的日常业务往来（或者互为战略合作伙伴关系等）；派驻董事人数多于1名或者派驻重要的高级管理人员；被投资企业在技术、市场、原料供应渠道、管理等方面对本企业的重大依赖；被投资企业的股权较为分散，本企业所持股权虽未达到控制程度，但仍显著高于其他股东等等。本题中并没有说G公司派出的人员对股东会上的决策有没有影响，所以不能就计入长期股权投资

追逐我的明天。：回复颜老师 老师，说明原因会导致这样呢？不太懂

颜老师：回复追逐我的明天。若数据是正确合理,先不理会,继续申报试试

追逐我的明天。：回复颜老师 老师 是的，我懂这个意思，会导致这样的原因有哪些呢？ 财务分析还不是很懂...

颜老师：回复追逐我的明天。原因就是你们实际发生的数大于审核标准了 至于具体原因你们跟你你们报表数据去分析,负责怎么一下这么高 是有应收未收回还是公司贷款过多

看着太阳说早安：回复方亮老师 @亮老师记账凭证

看着太阳说早安：回复方亮老师 @亮老师:

方亮老师：回复看着太阳说早安记账凭证不用修改，直接书写正确的替换即可。

百合（信志）：回复邹老师 都可以，对吧！难免会出现错误

邹老师：回复百合（信志）你好，是的，有错误的可以修改的，不能保证账务处理没有错误的

百合（信志）：回复邹老师 知道了，谢谢老师，那我就放心啦

邹老师：回复百合（信志）不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

Evelyn：回复钟存老师 需要填写更正理由是吗？理由如何写合适？

钟存老师：回复Evelyn就是以前申报错误 而且所得税也得跟着申报呢吧

Evelyn：回复钟存老师 嗯，不过都是亏损，就是基础信息表资产总额错误，与18年期间费用表没数据。

钟存老师：回复Evelyn哦哦，亏损的大小也是影响的呢 因为亏损抵扣有时间限制呢

Evelyn：回复钟存老师 嗯嗯，所以还是需要去更正的吧？

钟存老师：回复Evelyn是哦 需要去更正申报的

Evelyn：回复钟存老师 职工薪酬纳税明细表是不是如果没有需要调整的事项就不需要填写？

钟存老师：回复Evelyn如果没有需要调整的事项就不需要填写 都实际缴纳了 而且不要超过限额

Evelyn：回复钟存老师 信息表里103资产总额是全年资产总额季度平均数吗？包含所有资产？

钟存老师：回复Evelyn资产总额是期末余额吧 资产负债表看一边就行

Evelyn：回复钟存老师 谢谢老师！

钟存老师：回复Evelyn不客气，准您工作顺利

王爷：回复徐阿富老师 好的，谢谢老师

徐阿富老师：回复王爷不客气，祝你成功，请为我五星评价，谢谢