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内部帐客户发货打折会计分录
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 333882 发表的提问：
老师，销售商品时未开发票，客户货到已付款。第二个月才给客户开发票，会计分录怎么做？
你第一月已经销售了货物o就要按照无票收入确认收入及销项税的
226楼
2023-02-27 09:04:01
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ •﹏•dzm•﹏• 发表的提问：
老师，您好请问我们公司两个不同银行的帐户，其中一个给别外一个户转了一笔钱，这个会计分录怎么做呢
借银行存款 贷银行存款
227楼
2023-02-27 09:13:20
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 晶仔 发表的提问：
销售流程：先进行投标，客户选择我们公司会签订投标文书，业务再把采购合同准备好，跟客户签合同，根据签合同客户的需求，我们会从供货商处进货，进的货是直接发往客户需求地的 老师我想咨询几个问题：1、对公账户打款给供货商，会计分录怎么做2、我们进的货是直接发到签合同客户那里的，这个如何进行会计处理？
你好！1.借 预付账款 贷银行存款。2账上做入库出库就好了。借库存商品 贷预付账款。然后借主营业务成本 贷库存商品
228楼
2023-02-27 09:28:49
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晶仔：回复宋生老师 收到客户给的货款，就直接借银行存款，贷应收账款，对吧
2023-02-27 10:06:35
宋生老师：回复晶仔你好！是的。另外你要确认收入
2023-02-27 10:27:46
晶仔：回复宋生老师 好的，我中间间断两年在家生孩子带孩子，会计分录有点忘记，请问老师针对我司的账务，我可以在会计学堂看哪个行业的账进行学习巩固一下
2023-02-27 10:39:40
晶仔：回复宋生老师 公司（合肥）：一般纳税人 主要经营：二次供水设备、水泵、不锈钢水箱、污水处理设备、太阳能、空气能热水设备的生产及销售安装
2023-02-27 11:03:48
宋生老师：回复晶仔您好！你们主要是生产企业的话，建议看工业类的就可以了。
2023-02-27 11:15:56
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 不忘初心 发表的提问：
销售经理卖一台机器，让先发货客户第二天打款，接单发货人员放货之后，客户并没按时打款，销售经理让接单发货人员问一下客户款，发货人员直接让会计去催客户，这个催款工作到底谁催比较合理呢
你好，一般是销售员或业务员负责的
229楼
2023-02-27 09:44:59
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蒙蒙
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题: 0.37w
引用 @ MilL 发表的提问：
老师，请问我们在天猫卖货，款从支付宝打入我们公司账户，部分客户要求开普通发票，部分客户要求开专用发票，这样的凭证怎么做
你好，确认收入即可 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税
230楼
2023-02-28 08:41:51
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MilL：回复蒙蒙 那打出来的个人普通发票很多张，可以合并做一张凭证吗？
2023-02-28 09:06:28
蒙蒙：回复MilL你好，可以的呀，只要汇总金额一致就没问题。
2023-02-28 09:25:25
MilL：回复蒙蒙 剩余有部分客户的没有要求开发票，是要做为无票收入的吗？
2023-02-28 09:47:58
蒙蒙：回复MilL你好，是这样的，做无票收入。
2023-02-28 10:04:10
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 虚拟的中心 发表的提问：
老师，我现在是内帐会计，但是做了2年了，我经理跟我说做内帐学到很多东西，但每个月
内帐会计，你的资料都是全的吧，那你把外帐的资料按外帐的要求自己做份外帐，不能入外帐的再入内帐，外帐总归还要和内帐核对余额的，或者你让外帐会计每个月给你一份科目余额表，你自己核对，看出入在哪儿，找原因，有什么问题都可以向我们咨询，慢慢的你就会了
231楼
2023-02-28 08:50:05
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 虚拟的中心 发表的提问：
老师，我现在是内帐会计，但是做了2年了，我经理跟我说做内帐学到很多东西，但每个月我都是输单进去，感觉学不到东西，我应该怎样去提高自己？ 能指导一下吗
内帐会计，你的资料都是全的吧，那你把外帐的资料按外帐的要求自己做份外帐，不能入外帐的再入内帐，外帐总归还要和内帐核对余额的，或者你让外帐会计每个月给你一份科目余额表，你自己核对，看出入在哪儿，找原因，有什么问题都可以向我们咨询，慢慢的你就会了
232楼
2023-02-28 09:14:20
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 姚 发表的提问：
老师好，请问我们开给客户的增值税专用发票，客户打承兑过来或者对公账户打过来一部分 还有剩余部分的货款现金给 这样的操作有没有什么风险呢？
可以的，这个是可以的，有真实交易就可以
233楼
2023-02-28 09:31:39
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姚：回复maize老师 老师好，还想请问下 老板个人私户经常与对公账户之间转账 有没有什么别的好办法避免呢？之前都做的借款 年底还了
2023-02-28 09:58:04
maize老师：回复姚没有，老板要用钱他不会通知你，你只需要叫他年底12,31号之前还回来，后面次年1月左右再借出吧
2023-02-28 10:14:26
maize老师：回复姚每次转出他私户别一次转太多，叫他分批转出，之后中间资金够也可以转回再转出，不要直接一次转出年底才还
2023-02-28 10:37:03
姚：回复maize老师 好的 收到 另外现金收款的部分 是不是要对方开收据呢 不开收据行不行呢？
2023-02-28 10:51:05
maize老师：回复姚需要开收据这个，现金必须要有收据
2023-02-28 11:08:59
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 云儿 发表的提问：
9月份客户当时收的现金走内账。10月份客户又要发票，这样的怎么走账？会计分录怎么做？
借；库存现金 贷；预收账款 借；预收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
234楼
2023-02-28 09:44:59
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云儿：回复邹老师 老师啊，收现金的时候收到内账里面了。9月收的现金，10月份要从公户开发票。如果都是外账也好说，像他这种应该怎么做呢？好2多都是内账，以前会计留下的。
2023-02-28 10:07:54
云儿：回复邹老师 老师，其实10月份开票做账的时候，直接入现金就可以吧。从内账里面转出来就行了是吧。<br><br>
2023-02-28 10:18:08
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ k1 发表的提问：
老师，客户的客户打钱到我司开票，我司代客户支付供应商货款，我司用客户的进项发票，我司代客户加工，怎么样做分录。
你们做其他业务收入就可以了
235楼
2023-03-01 08:34:59
全部回复
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 噜噜噜 发表的提问：
客户贷款打到我公司账户上，然后我公司对公转给客户，该如何做会计分录
收款 借：银行存款 贷：其他应付款 退款 借：其他应付款 贷：银行存款
236楼
2023-03-01 08:44:11
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 清明风 发表的提问：
超市行业，付客户货款，一部份用银行转帐，一部给充值卡，分录怎么做？借：应付帐款贷：银行存款 充值卡用什么科目？
你好，充值卡贷方计入预收账款
237楼
2023-03-01 08:55:45
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清明风：回复邹老师 老师，那销售充值卡，贷方也是预收帐款；客户消费充值卡，借方预收帐款；这里给客户充值卡冲货款，贷方是预收帐款，不是一直冲不掉，挂着帐？
2023-03-01 09:26:07
邹老师：回复清明风你好，客户消费的时候 借；预收账款 贷；主营业务收入 应交税费 这样就可以把贷方预收账款冲销的
2023-03-01 09:39:23
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ shuling 发表的提问：
我们公司现在是这样的，客户大部分进帐都进的法人私卡，公司银行里很少有客户打钱进来，并且客户也不要发票，像这种情况我应该怎么做帐呢？
你好，如果是外账，一般是不申报这部分收入的
238楼
2023-03-01 09:21:14
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 陶阿庆 发表的提问：
老师，我现在在一家工厂任职会计，以前的会计都是拿销售结账联做客户打过来的钱，客户打的钱，我们都没有发票！我该怎么做客户打过来的钱的帐呢，需要什么凭证呢！
你好，一般是以银行收款回单为准确认收到客户打过来的货款
239楼
2023-03-01 09:42:00
全部回复
陶阿庆：回复邹老师 那如果客户打过来的钱刚好是第一笔订单的钱，那我除勒拿银行收款回单做账还需要拿销售单做账吗？
2023-03-01 10:03:56
邹老师：回复陶阿庆你好，销售单是在确认销售收入应收账款的时候需要作为附件，后面收款只需要银行的收款单
2023-03-01 10:15:27
陶阿庆：回复邹老师 哦哦哦
2023-03-01 10:26:06
邹老师：回复陶阿庆祝你学习愉快，工作顺利。
2023-03-01 10:38:51
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 茫茫 发表的提问：
客户不要发票，内账下账发票税点金额的应收账款的会计分录怎么做？
你好 借；应收账款 贷；其他业务收入
240楼
2023-03-02 08:31:30
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茫茫：回复邹老师 老师，对方不要发票的税点金额要在应收账款里减去，您刚才的这个分录是不是红字的？
2023-03-02 08:46:37
茫茫：回复邹老师 之前的会计做的分录是借：管理费用贷：应收账款，那挂到管理费用上怎么理解？
2023-03-02 09:11:43
邹老师：回复茫茫你好，是对方扣除你单位税点？
2023-03-02 09:27:44
茫茫：回复邹老师 是对方不要发票，我们把发票税点在应收账款里减去
2023-03-02 09:43:54
邹老师：回复茫茫你好，那是这样处理 借；税金及附加 贷；应收账款
2023-03-02 09:54:43
茫茫：回复邹老师 内账不交税金，计提到税金及附加里，不是还要交吗？
2023-03-02 10:07:49
邹老师：回复茫茫你好，这个虽然是没有缴纳，但是扣掉了应收账款，需要计入税金及附加核算的
2023-03-02 10:20:42
茫茫：回复邹老师 那损益结转时本年利润减少，怎么理解？
2023-03-02 10:39:38
邹老师：回复茫茫你好，你可以通过这个分录理解 借；本年利润 贷；税金及附加 本年利润借方表示减少
2023-03-02 11:09:14
茫茫：回复邹老师 我的意思是，没有交税金，本年利润怎么减少了？
2023-03-02 11:20:26
邹老师：回复茫茫你好，冲销了你应当收取的货款，实际也是你单位的一种支出
2023-03-02 11:31:45
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