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内部帐客户发货打折会计分录
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 不吃螺蛳粉 发表的提问：
累计折旧这月的帐和利润表数，那我内部会计报表这咋填呢
你好！固定资产你们处理了吗？
271楼
2023-03-12 10:50:28
全部回复
不吃螺蛳粉：回复QQ老师 没有呀，这月的帐就是冲了多计提的，补了少计提的，还有计提了11月份的折旧
2023-03-12 11:12:00
QQ老师：回复不吃螺蛳粉你好！调整17年的需要通过以前年度损益调整科目不直接影响当年损益类科目，所以不影响利润表
2023-03-12 11:27:21
不吃螺蛳粉：回复QQ老师 那咋办，补提的是17年12月购进的，这不用以前年度损益调整吧
2023-03-12 11:38:10
不吃螺蛳粉：回复QQ老师 冲提的是以前年度的
2023-03-12 12:03:43
不吃螺蛳粉：回复QQ老师 就当是冲今年的不行吗
2023-03-12 12:16:46
不吃螺蛳粉：回复QQ老师 我冲提的时候是借的累计折旧，贷管理费用
2023-03-12 12:27:55
QQ老师：回复不吃螺蛳粉你好！看着折旧时间。18年的可以直接冲
2023-03-12 12:46:49
不吃螺蛳粉：回复QQ老师 我直接冲的没有影响利润呀
2023-03-12 13:03:21
QQ老师：回复不吃螺蛳粉你好！应该是影响的 折旧对应着管理费用吧
2023-03-12 13:25:41
不吃螺蛳粉：回复QQ老师 老师，直接冲的话借累计折旧贷管理费用，还是借管理费用红字，贷累计折旧红字，为什么第一个分录不影响利润表呢
2023-03-12 13:39:04
不吃螺蛳粉：回复QQ老师 老师你看
2023-03-12 13:53:44
QQ老师：回复不吃螺蛳粉你好！管理费用需要做借方红字
2023-03-12 14:12:29
不吃螺蛳粉：回复QQ老师 以前年度多提的直接冲有影响吗
2023-03-12 14:26:07
QQ老师：回复不吃螺蛳粉你好！按规定是不可以的，存在查账风险
2023-03-12 14:45:38
不吃螺蛳粉：回复QQ老师 正确的是怎么做
2023-03-12 15:04:09
QQ老师：回复不吃螺蛳粉你好！涉及费用的科目用以前年度损益调整科目代替就可以
2023-03-12 15:19:01
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ fengqing 发表的提问：
我们公司分2个部门，比如甲部分、乙部门、帐是分开，也是我做，乙部门是不开票，但是乙部分有一个客户叫开票，乙部分叫甲部门帮忙开票，税金我怎么做帐，那个客户货款7406元，税金740元
你好！你这个可以让乙部分直接付704的现金给部门就好了。 税金可以计入管理费用-其他。
272楼
2023-03-12 11:16:39
全部回复
fengqing：回复宋生老师 为什么是704啦
2023-03-12 12:08:06
fengqing：回复宋生老师 甲部门我怎么做
2023-03-12 12:28:57
宋生老师：回复fengqing你好！不好意思，是打错了。740元。 甲开票正常做收入。然后收回的740元可以计入营业外收入
2023-03-12 12:42:55
fengqing：回复宋生老师 乙公司我怎么做
2023-03-12 12:53:48
fengqing：回复宋生老师 乙公司我怎么做
2023-03-12 13:16:29
fengqing：回复宋生老师 乙公司我怎么做
2023-03-12 13:32:12
fengqing：回复宋生老师 乙公司我这样子做可不可以，就按照这家货款来算，这个月收入8146元一其他税金=7406元，这个金额就是这个月收入这样子怎么样
2023-03-12 13:51:28
宋生老师：回复fengqing你好！可以的。可以这样。
2023-03-12 14:09:20
fengqing：回复宋生老师 甲公司这个月收入10000元+营业外收入740元=10740元，这个金额就是甲公司这个月收入
2023-03-12 14:25:29
宋生老师：回复fengqing您好！是的。就是这样的了。
2023-03-12 14:47:34
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小高 发表的提问：
老师问一下。销售部员工，拿开发新客户的奖励200元，会计分录？
你好！借：应付职工薪酬 贷：现金等
273楼
2023-03-12 11:29:59
全部回复
小高：回复QQ老师 二级是不是福利费
2023-03-12 11:43:19
QQ老师：回复小高你好！是奖金，不是福利费
2023-03-12 11:53:47
岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 曾琴 发表的提问：
公司账户上代收货款的全部会计分录？？？
既然只是代收，通过往来科目核算即可。 借：银行存款 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款
274楼
2023-03-13 08:41:36
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 坚强的白云 发表的提问：
老师，内帐中部门发的年终奖咋么入帐
您好。您好。记入管理费用等。年终奖。
275楼
2023-03-13 08:56:18
全部回复
坚强的白云：回复玲老师 生产部门的勒
2023-03-13 09:18:54
玲老师：回复坚强的白云。生产公务员既生产成本，车间管理，人员计制造费用。
2023-03-13 09:41:13
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.54w
引用 @ 奶茶 发表的提问：
付给客户的货款账户名称错误，银行退还的会计分录？
做一个付款时的红字即可
276楼
2023-03-13 09:02:30
全部回复
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ A会计学堂辅导答疑老师-夏老师 发表的提问：
老师您好，客户打了600美元，账户实收582美元，怎么做会计分录
你好 那18美元怎么没收到呢？
277楼
2023-03-13 09:23:58
全部回复
A会计学堂辅导答疑老师-夏老师：回复答疑苏老师 说是银行扣取手续费
2023-03-13 09:41:47
答疑苏老师：回复A会计学堂辅导答疑老师-夏老师你好 借 银行存款-美元户 财务费用-手续费 贷 应收账款
2023-03-13 09:59:47
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 可乐钰 发表的提问：
买我公司期货盈利了给客户分红会计分录怎么做
你好 借：未分配利润 ：应付股利
278楼
2023-03-14 08:46:42
全部回复
可乐钰：回复冉老师 客户订购期货，目前赢了，怎么做分录
2023-03-14 09:31:50
冉老师：回复可乐钰客户的话 借：应收股利 贷：投资收益
2023-03-14 09:59:17
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 曦 发表的提问：
公户给个人打款如何做分录，这个是给客户的补贴客户买房子，开发商给我们结佣金，我们从佣金中拿出一部分给客户
你好！这个没有发票你不好做。分录你可以计入销售费用，但是没有发票，不能税前扣除
279楼
2023-03-14 09:00:22
全部回复
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问：
你好，公司销售货物给客户，货款1000，然后公司给客户打9折，折后价900，那么这折扣的金额，公司如何做账
你好 请问一下，是你们收到900元，发票1000元 还是收到900元，发票也是900元？
280楼
2023-03-14 09:17:59
全部回复
Kalen Wu：回复王超老师 我们是内账，没开票
2023-03-14 09:29:25
王超老师：回复Kalen Wu那么你这个直接是按照900来计算就可以的 借：应收账款 900 贷：主营业务收入900
2023-03-14 09:49:44
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 外向的火车 发表的提问：
某企业赊销产品一批，货款为10万元，适用增值税率为17%，规定的折扣条件为,2/10,1/20,N/30采用总价法核算，要求编制以下业务发生会计分录,一销售业务发生时，二客户在十天内付款，三，客户在11至20天之内付款,4客户在20天之外付款。
一、借：应收账款117000 贷：主营业务收入100000 贷：应交税费——应交增值税（销项税额）17000 二、借：银行存款114660 借：财务费用2340 贷：应收账款117000 三、借：银行存款115830 借：财务费用1170 贷：应收账款117000 四、借：银行存款117000 贷：应收账款117000
281楼
2023-03-15 08:30:58
全部回复
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ Kobe123 发表的提问：
老师，客货之前打了一部分货款给我们，出完货了，又把剩余货款打给我们，这账具体分录怎么做？
之前打了一部分货款借：银行100贷：预收账款100 出完货 借预收账款150：产品销售收放150贷把剩余货款打给我们借：银行50 贷：预收账款50
282楼
2023-03-15 08:44:11
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ Double No 发表的提问：
老师，请问，收到客户车辆定金，做内帐，需要怎么样做分录？
您好 借：银行存款 贷：预收账款
283楼
2023-03-15 08:49:22
全部回复
Double No：回复bamboo老师 老师，如果是保证金要怎么样做账呢？
2023-03-15 09:03:11
bamboo老师：回复Double No借：银行存款 贷：其他应付款——保证金
2023-03-15 09:15:34
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Howardqi 发表的提问：
老师，收到客户多付的货款，确认不用退回给客户了，会计分录怎么做？
你好 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 其他应付款 借其他应付款 贷营业外收入
284楼
2023-03-15 09:03:39
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 123啊谁都能看见的那 发表的提问：
内帐如何做这个会计分录
借；管理费用等科目 贷；库存现金等科目
285楼
2023-03-15 09:14:59
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