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内部帐客户发货打折会计分录
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 一笑而过 发表的提问：
老师，我们是羽毛球会所，请问赠送五千元的会员卡给客户打球需要做帐吗？如需做如何做会计分录呢？
是充值赠送吗？
211楼
2023-02-22 09:53:59
全部回复
一笑而过：回复吴月柳 是的，老师。
2023-02-22 10:13:28
一笑而过：回复吴月柳 就是我们给羽毛球会员一张卡里面赠送五千元会员打球。
2023-02-22 10:28:08
吴月柳：回复一笑而过比如充1000送5000，借：预收账款6000 贷：现金1000 营业外支出5000
2023-02-22 10:47:18
吴月柳：回复一笑而过不好意思，刚才看成是赠送给你的，你可以做借：现金1000 销售费用5000 贷：预收账款，
2023-02-22 11:11:52
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 稀释 发表的提问：
公司前期收客户预收款未入帐，现在要抵客户的货款，分录怎么做？
那把这个款转到公帐上来，如果是老板收的，老板出具收条，借其他应收款 贷应收账款
212楼
2023-02-23 08:27:59
全部回复
稀释：回复徐阿富老师 当天客户的账还要不要挂起来，
2023-02-23 08:54:54
徐阿富老师：回复稀释可以挂一笔再转，这样便于查账。
2023-02-23 09:05:01
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @         发表的提问：
销售货物时，由客户承担运费的会计分录
你好，销售货物时，由客户承担运费，站在销售方角度不需要做这个运费账务处理啊
213楼
2023-02-23 08:55:53
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 一米阳光 发表的提问：
客户用货款顶赔偿款怎么做账？会计分录？
你好 借 库存商品 贷 应收账款
214楼
2023-02-23 09:25:34
全部回复
紫藤老师：回复一米阳光或者 借库存商品 贷 营业外收入
2023-02-23 09:47:06
一米阳光：回复紫藤老师 老师，我是用金蝶k 3做内账的，凭证是用销售出库单生成的，借 库存商品 贷 应收账款，这是系统必须做的一步。第1问是:我想问的是怎么用赔偿款冲掉应收账款？第2问是:赔偿款怎么写分录？
2023-02-23 10:09:04
紫藤老师：回复一米阳光赔偿款，一般计入营业外收入
2023-02-23 10:24:48
一米阳光：回复紫藤老师 我写错了，纠正是客户用商品质量赔偿款顶替货款怎么写会计分录？赔偿款怎么写会计分录？
2023-02-23 10:35:03
紫藤老师：回复一米阳光借库存商品 贷 营业外收入
2023-02-23 10:48:30
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 魔豆 发表的提问：
老师，请问内帐，客户往老板私人卡打款14万，其中10万冲管理费，4万要交保证金，分录怎么做？
你好，保证金在其他应付款科目下核算，10万冲管理费用就在相应的管理费用科目下做就可以，
215楼
2023-02-23 09:38:23
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
公司是物流企业，车主按保险公司实际计算的保险费用全额打入的公司帐户，现在根据公司和保险沟通了打折算出来的金额从公司帐户把钱转入了保险公司，而折扣部分没有转给保险公司，这部分收入成了事实上公司收入，那么如何帐务处理来体现这部分钱作为公司收入呢。另说明打入保险公司帐户后由保险公司的保险返点是返到物流公司出纳的并已做帐了。现在只就折扣部分还没有进行帐务处理，内帐上同样要进行收入化处理？
你好，那就只能做成其他业务收入了，内账直接做成其他业务收入就行
216楼
2023-02-23 09:53:59
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 忧伤的小兔子 发表的提问：
用销售货款抵客户费用怎么做会计分录
。借管理费用等，贷应收账款。
217楼
2023-02-24 08:57:00
全部回复
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 伶俐的钢笔 发表的提问：
我公司是小规模纳税人，最近销售了300万的商品给客户，发票是供货方给客户开的，客户打款到公帐300万，摘要写的是货款我该怎么做帐
这是个违法的做法，建议做无票销售借：银行，贷：销售收入 然后交税
218楼
2023-02-24 09:15:05
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.54w
引用 @ Lily 发表的提问：
①老板已确认不能收回的货款如何做科目销帐②客户以货物抵帐少付部分货款如何做科目销帐
不能收回的计入坏账准备 少付款的部分计入营业外支出
219楼
2023-02-24 09:26:40
全部回复
安与逸老师
职称：中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 女也 发表的提问：
请问我们公司是服务行业为了使款项尽快收回给客户打折优惠 按照优惠后的部分收款，请问打折的部分怎么做账，能给一下具体的分录吗？谢谢
你好同学，借：财务费用 银行存款 贷：应收账款
220楼
2023-02-24 09:32:20
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 美丽中华 发表的提问：
代开税票2万元，公帐银行存款转入2万，从内帐另一银行帐户转出2万元，内帐会计分录怎么做?
借；银行存款 贷；其他应付款 借；其他应付款 贷；银行存款
221楼
2023-02-24 09:50:59
全部回复
美丽中华：回复邹老师 內账没有银行存款收入，因为公账开的发票，款进了公帐。因为是发票，进公帐的钱从内帐中转出，内帐怎么做帐呢
2023-02-24 10:14:23
邹老师：回复美丽中华你好，就是上面的分录，看做是往来核算，并没有做收入科目啊
2023-02-24 10:34:45
美丽中华：回复邹老师 哪内帐的银行存款余额不对了呀，你银行存款做一增一减，不是平掉了吗？实际是内帐银行存款少了
2023-02-24 11:00:55
邹老师：回复美丽中华你好，不是一个银行增加（公帐银行存款转入2万），另外一个银行减少了（从内帐另一银行帐户转出2万元）吗
2023-02-24 11:20:07
美丽中华：回复邹老师 是的，这边是内外帐分开做的，内帐的会计不做公帐，内外帐不合并 现在这笔内帐不会做了
2023-02-24 11:32:01
邹老师：回复美丽中华借；银行存款 贷；其他应付款 借；其他应付款 贷；银行存款 你好，这个就是内帐的分录
2023-02-24 11:44:52
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 学堂用户arcgn5 发表的提问：
银行账户收到客户提前打来的货款分录怎么写
借银行存款贷预收账款
222楼
2023-02-26 18:52:59
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 柳动蝉鸣 发表的提问：
公司帐户的钱转到公司卡商户 怎么做会计分录
你好，借：其他货币资金 贷：银行存款
223楼
2023-02-26 18:59:45
全部回复
柳动蝉鸣：回复吴月柳 老师，要设置二级科目吗？
2023-02-26 19:13:40
吴月柳：回复柳动蝉鸣可以设银行名称
2023-02-26 19:27:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ ciaoin 发表的提问：
10月份销售产品一批，货款已收，11月份客户退回部份产品，会计分录怎么做？
借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；银行存款
224楼
2023-02-26 19:24:23
全部回复
ciaoin：回复邹老师 那如果客户需要再买产品用这个退货的货款来抵扣要怎么做？
2023-02-26 19:40:14
邹老师：回复ciaoin借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款
2023-02-26 20:09:30
ciaoin：回复邹老师 11月份退回产品5000元，同时销售了4800元的产品用退货的产品货款抵扣，余200元。到12月又销售2200元的产品，11月1、销售 借 应收账款 贷 主营业务收入 2、退货 借：主营业务收入 5000元 贷 应收账款 4800元 银行存款 200元 后面的怎么做 ？
2023-02-26 20:36:04
邹老师：回复ciaoin退回 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 销售 借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后根据12月份的销售做销售分录就是了 借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-02-26 20:50:48
ciaoin：回复邹老师 1、退回 “ 借 主营业务收入 5000 贷 应收账款 5000元 不是这样吧？2、销售 借 应收账款 4800 贷 主营业务收入 4800元 3、抵扣 呢？？？最主要的抵扣还没有弄明白？？
2023-02-26 21:13:30
邹老师：回复ciaoin退回 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 5000 然后开具4800的销售发票 借；应收账款 等科目 4800 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 收回200 借；银行存款 贷；应收账款 200 然后根据2200做销售分录
2023-02-26 21:42:03
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 做最好的me 发表的提问：
老师好！应收客户款少打尾零数，如何做会计分录
您好，可以计入财务费用科目
225楼
2023-02-26 19:38:59
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