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收到对方给的预付款会计分录
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 听雨 发表的提问：
委托别的单位做方案，给了一部分预付款，这个会计分录怎么写？
借：预付账款，贷：银行存款
106楼
2023-01-05 10:45:06
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 张文华 发表的提问：
老师，给供应商付款，多付了，对方给我们退款了，会计分录怎么做
做付款时相反的分录
107楼
2023-01-05 10:56:47
全部回复
张文华：回复玲老师 具体怎么写
2023-01-05 11:20:11
玲老师：回复张文华原来分录 发来看一下
2023-01-05 11:49:13
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
2018.12月先收到对方开过来的发票，但未付款，这个怎么做会计分录
借：成本或者费用 贷：应付账款
108楼
2023-01-05 11:21:32
全部回复
天天向上：回复老刘 付款时，借：应付账款，贷：银行存款对吧
2023-01-05 11:36:34
老刘：回复天天向上是的。应付账款那个户就平了
2023-01-05 11:48:15
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 这辈子不弃 发表的提问：
给对方支付购买的器械用品款，收到对方的进项发票，怎么做分录
外账，单据就是费用报销单。一张增值税专用发票，和银行的付款凭证
109楼
2023-01-05 11:35:59
全部回复
王雁鸣老师：回复这辈子不弃您好，借，库存商品或者固定资产，应交税费-应交增值税-进项（一般纳税人，小规模纳税人无此分录），贷，银行存款。
2023-01-05 12:05:43
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 年轻的哈密瓜 发表的提问：
为什么给厂家签发汇票会计分录借方为什么是应付账款会预付账款呢
你好，应当是应付票据才对啊
110楼
2023-01-06 10:23:23
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年轻的哈密瓜：回复邹老师 贷方才是应付票据吧，承兑期限是6个月
2023-01-06 10:43:53
邹老师：回复年轻的哈密瓜你好，是的 借；应付账款 贷；应付票据
2023-01-06 11:07:36
年轻的哈密瓜：回复邹老师 我就是想不通，老师，能不能详细解释一下
2023-01-06 11:21:34
邹老师：回复年轻的哈密瓜你好，相当于用票据抵 了货款
2023-01-06 11:40:08
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 个性的大船 发表的提问：
上期预付贷款25000元对方公司已发出的材料15000元验收入库，会计分录怎么做
借原材料15000 贷预付账款15000
111楼
2023-01-06 10:43:46
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ EO 发表的提问：
老师你好，我是4s店的，客户付了首付贷款买车，36期，3年。请问我收到首付款和收到第一个月的会计分录应该怎么做？
你好，开发票了没有呢？
112楼
2023-01-06 11:07:00
全部回复
EO：回复朴老师 发票开了
2023-01-06 11:42:00
朴老师：回复EO借银行 其他应收款 贷主营业务收入这样，这是收到首付款开票的分录 收到第一个月的借银行贷其他应收
2023-01-06 12:09:43
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 圆圆 发表的提问：
请问我先付款后，大概3-4天收到货，然后月底开票。请问这个会计分录如何写？
你好，可以合并一起做账，也可以分开做账。1，合并借库存商品或原材料 借应交税费-进项税额 贷银行存款
113楼
2023-01-06 11:19:37
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徐阿富老师：回复圆圆2，分开 付款时借预付账款或银行付账款 贷银行存款 收到货，借库存商品或原材料 贷应付账款-暂估 发票到先冲红暂估，借库存商品或原材料负数金额 贷应付账款-暂估 负数金额 然后按照发票 借 借库存商品或原材料 借应交税费-进项税额 贷 应付账款
2023-01-06 11:42:25
圆圆：回复徐阿富老师 实际操作中一般是分开还是合并呢？
2023-01-06 12:10:37
徐阿富老师：回复圆圆你好，根据习惯，像这个一般可以合并做账的，我是为了详细给你答案才全部列出来的
2023-01-06 12:30:50
圆圆：回复徐阿富老师 是在打款的时候把记账凭证做好，后面发票到了再补贴上去，还是等发票到了再一起做记账凭证呢？
2023-01-06 12:59:26
徐阿富老师：回复圆圆你好，如果是电脑做账，发票到可以修改的，如果是手工做账，发票到再做账
2023-01-06 13:14:43
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 开放的眼睛 发表的提问：
公司是付款方，收到中国建设银行客户专用回单，怎么做会计分录？
你好 支付的什么业务的
114楼
2023-01-06 11:35:59
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问：
收到购买的材料材料已入库原预付款补付货款会计分录
借：原材料贷：预付账款即可的
115楼
2023-01-08 13:15:17
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 婉儿 发表的提问：
我们销售货物，今天销售出库，款未收到，这个怎么做会计分录，下个月给对方开除发票，这个分录又怎么做，收到对方的货款，这个分录怎么写？
你好 今天销售出库，款未收到 借；发出商品 贷；库存商品 下个月给对方开出发票 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 贷；发出商品 收到对方的货款 借；银行存款 贷；应收账款
116楼
2023-01-08 13:30:04
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Tina 发表的提问：
我先预收10万后销售商品价值224000元款未收到 事后银行收到对方24000的款请问会计分录怎么写啊
你好 借方银行10万贷方预收账款10万，借方应收账款22.4万-10万 预收账款10万贷方主营业务收入 应交税费-应交增值税 借方银行2.4万贷方应收账款2.4万
117楼
2023-01-08 13:47:59
全部回复
Tina：回复meizi老师 那我先销售商品价值76900元 后收到承兑39885元 怎么做会计分录？
2023-01-08 14:09:38
meizi老师：回复Tina你好 借方 应收账款贷方主营业务收入 应交税费 借方应收票据 贷方应收账款 借方银行贷方应收票据
2023-01-08 14:29:08
Tina：回复meizi老师 我的银行存款没有增加
2023-01-08 14:57:54
meizi老师：回复Tina你好 你没有收到银行 就先挂着在应收票据
2023-01-08 15:27:35
Tina：回复meizi老师 那就后面的分录不用写就行了 对吧
2023-01-08 15:55:57
meizi老师：回复Tina你好 是的 等你收到 了钱 就冲应收票据
2023-01-08 16:15:31
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 张三圃 发表的提问：
建筑施工收到对方预付工程款，但没开票，分录怎么做？
借；银行存款 贷；工程结算
118楼
2023-01-09 10:33:58
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张三圃：回复邹老师 不确认税费吗？
2023-01-09 11:02:54
邹老师：回复张三圃你好，这个只是预收工程款，暂时不确认税费的
2023-01-09 11:14:08
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
预付了账款,现以收到材料,怎样做会计分录
借 原材料 应交税费应交增值税进项 贷预付账款 。。。。。。。
119楼
2023-01-09 10:39:41
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 无心的大炮 发表的提问：
支付定金，交货验收入库十日内，支付剩余款项，未收到发票 会计分录 借 预付账款 贷 银行存款 对吗？
你好，支付定金，借；其他应收款 贷；银行存款 如果是订金，借；预付账款 贷；银行存款
120楼
2023-01-09 11:09:05
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