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会计如何维护日常的税企关系
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 耍酷的小海豚 发表的提问：
行政机关单位日常费用支出，预算会计如何编制分录
预算会计是收付实现制在实际支付的时候。 借，行政支出 贷，资金结存
106楼
2023-01-05 11:10:28
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ kj_UD0qh7uQ3tEy 发表的提问：
增值税税控系统专用设备费及技术维护费 申报时如何填写
你好，填写在防伪税控系统维护费减免明细表
107楼
2023-01-05 11:30:37
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kj_UD0qh7uQ3tEy：回复邹老师 在增值税纳税申报表（一般纳税人适用）上具体填在哪一栏呢
2023-01-05 11:58:53
邹老师：回复kj_UD0qh7uQ3tEy应纳税额减征额
2023-01-05 12:13:38
kj_UD0qh7uQ3tEy：回复邹老师 可是我填完提交申报时会出来这样一个信息，请问老师是哪里的问题呢
2023-01-05 12:37:18
邹老师：回复kj_UD0qh7uQ3tEy你好，你在附表有填写防伪税控系统维护费减免明细表吗
2023-01-05 12:55:54
kj_UD0qh7uQ3tEy：回复邹老师 我填了这两张，老师帮我看下对吗
2023-01-05 13:22:34
邹老师：回复kj_UD0qh7uQ3tEy你好，这样填写是对的
2023-01-05 13:38:24
孟洁
职称：会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 鱼骨头 发表的提问：
老师，那个330元的增值税税控发票系统技术维护费如何入账呀？
1）借：管理费用 330元 　　 贷：现金 330元 （2） 借：应交税费-应交增值税-抵免税额 330元 贷：营业外收入 330元
108楼
2023-01-05 11:59:59
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 朦朦 发表的提问：
老师您好我想问一下公司如果为了维护关系赠送自己种植的农产品，会计分录应该怎么做呀？
你好，公司如果为了维护关系赠送自己种植的农产品，计入业务招待费
109楼
2023-01-06 10:49:46
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 细心的斑马 发表的提问：
您好，税控盘年度维护缴纳和全额抵减会计分录如何做
你好！借管理费用-办公费 贷银行存款 然后抵减的时候借应交税费-应交增值税-减免税额 贷管理费用
110楼
2023-01-06 10:56:53
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 白悦如413 发表的提问：
老师好！支付税控软件技术维护费应该如何做会计分录呀？
借管理费用 贷银行存款，然后是借应交税费――应交增值税――减免税税额 借管理费用（红字金额）
111楼
2023-01-06 11:18:31
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白悦如413：回复徐阿富老师 哦哦好的谢谢老师
2023-01-06 11:34:50
徐阿富老师：回复白悦如413不客气，祝你成功，请为我五星评价，谢谢
2023-01-06 12:01:21
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 阴天的向日葵 发表的提问：
金税盘的增值税税控系统技术维护费 计入哪个会计分录
同学 您好 借：管理费用 贷：银行存款 借：应交税费——应交增值税——减免税款 贷：管理费用
112楼
2023-01-06 11:36:43
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阴天的向日葵：回复bamboo老师 我公司小规模纳税人 还需要借：应交税费 贷：管理费用吗
2023-01-06 12:05:27
bamboo老师：回复阴天的向日葵分录需要这么做 应交税费的话 没有三级科目 不进管理费用 您也可以走营业外收入
2023-01-06 12:30:42
阴天的向日葵：回复bamboo老师 应交税费是税额 还是全额280？
2023-01-06 13:00:38
bamboo老师：回复阴天的向日葵统技术维护费全额抵免 应交税费是全额280
2023-01-06 13:11:20
阴天的向日葵：回复bamboo老师 小规模纳税人 怎么底免?
2023-01-06 13:31:59
bamboo老师：回复阴天的向日葵在您有增值税需要交纳的时候 在电子税务填表 增值税申报表 增值税减免税申报明细表，纳税人选择对应的减免税性质，填入金额
2023-01-06 13:59:42
阴天的向日葵：回复bamboo老师 这个费用是只有购买时那一次可以抵扣 还是每次都可以?
2023-01-06 14:18:33
bamboo老师：回复阴天的向日葵每年交纳的服务费都可以抵一次
2023-01-06 14:37:55
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 等！！ 发表的提问：
新公司，一般纳税人，维护费280是普票。全部会计分录如何做
您好 不用认证 全额抵扣 购入专用设备时： 借：管理费用（价税合计额） 贷：银行存款 抵减增值税应纳税额时： 借：应交税费—应交增值税（抵减税款） 贷：管理费用 如果您的问题已解决请点五星好评！谢谢！
113楼
2023-01-06 11:59:59
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等！！：回复玲老师 管理费用二级科目是什么
2023-01-06 12:28:54
玲老师：回复等！！您好 办公费 如果您的问题已解决请点五星好评！谢谢！
2023-01-06 12:50:49
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 天会亮、心会暖 发表的提问：
2016年第四季度的交的增值税、城市维护建设税用计提么？如果计提在一月份计提和交税可以么，增值税和城市维护税的计提及交税的会计分录如何做，谢谢
期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税 借；税金及附加 贷；应交税费 当月计提，次月申报缴纳 借；应交税费 贷；银行存款
114楼
2023-01-08 13:37:26
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天会亮、心会暖：回复邹老师 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税 借，在资产负债表中如何显示啊？
2023-01-08 13:55:33
邹老师：回复天会亮、心会暖这个是不影响应交税费科目的
2023-01-08 14:16:42
阿水老师
职称：注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 小桥 发表的提问：
报税系统维护费300元，应该入那个会计科目？
学员你好， 支付费用时应计入“管理费用”，抵减当期增值税税款时应借记“应缴税费-应缴增值税(减征或免征)”，贷记“营业外收入” 举例：用银行存款支付维护费400元，对方正规发票已经开来 借：管理费用 400 贷：银行存款 400 月底应交增值税税款需要缴纳，全额抵减(假设增值税税款大于400元) 借：应缴税费-应缴增值税(减征或免征)400 贷：营业外收入 400
115楼
2023-01-08 13:59:58
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小桥：回复阿水老师 这种报税系统属于免征增值税范围
2023-01-08 14:32:33
小桥：回复阿水老师 报税系统到期续费属于免征范围
2023-01-08 14:45:15
小桥：回复阿水老师 放在管理费用~维修费~信息系统维护服务费还是管理费用~办公费里更合适？
2023-01-08 15:07:18
阿水老师：回复小桥学员你好， 这一块能抵增值税的吗。 我理解成税控服务费了。 如果不能抵，那就计入管理费用~维修费~信息系统维护服务费即可。
2023-01-08 15:36:05
小桥：回复阿水老师 报税系统到期续费300元，计入管理费用~信息系统维护费，我理解对着没？
2023-01-08 16:05:19
阿水老师：回复小桥学员你好， 你的理解没问题哦。
2023-01-08 16:27:00
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 大气的棉花糖 发表的提问：
增值税税控系统技术维护费330元可以进行税额递减，如何做账？
借：管理费用贷：现金；借：应交税费贷：管理费用
116楼
2023-01-08 14:11:59
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大气的棉花糖：回复袁老师 做账入应交税费的下级科目是“进项税”330元么？
2023-01-08 14:41:56
大气的棉花糖：回复袁老师 这330元只有银行的付款凭证，没有发票，也可以抵扣税金么
2023-01-08 14:54:46
袁老师：回复大气的棉花糖是的啊 ，没有发票不能的
2023-01-08 15:22:21
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小猪99 发表的提问：
税控系统维护费全额抵扣会计分录怎么做？
你好！借管理费用=办公费 贷银行存款等 抵减的时候借应交税费-应交增值税 贷管理费用-办公费就好了。
117楼
2023-01-09 10:53:57
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小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 张张张朵 发表的提问：
老师，税控系统技术维护费怎么做会计分录？
你好借管理费用-维护费贷银行存款
118楼
2023-01-09 11:06:47
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 咩咩 发表的提问：
老师，按照最新准则，投资性房地产的日常维护支出，应计入？
你好，投资性房地产的日常维护支出，走其他业务成本
119楼
2023-01-09 11:32:10
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咩咩：回复紫藤老师 日常修理停工损失属于生产成本，那应该是制造费用吧，那车间维修固定资产计入管理费用吗
2023-01-09 12:00:50
咩咩：回复紫藤老师 259题的A，253的B
2023-01-09 12:16:33
紫藤老师：回复咩咩车间维修固定资产计入管理费用
2023-01-09 12:29:46
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 信创电脑 发表的提问：
申报企业所得税，有个企业所得税弥补亏损明细表打不开，显示操作异常，请联系系统维护人员，什么问题
你好，有可能是系统问题，你打一下客服电话
120楼
2023-01-09 11:54:00
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