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收客户的货款怎么做会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 白云 发表的提问：
公司经常会出现，员工先代客户垫车款，（做什么会计分录）客户转帐过来后，公司再还款给员工（怎样做会计分录
借；其他应收款 贷；其他应付款 借；其他应付款 贷；其他应收款
196楼
2023-02-15 11:29:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 叶子 发表的提问：
客户刷卡，代银行收取客户手续费，会计分录怎么做
你好 借；银行存款 贷；其他应付款 然后支付给银行 借；其他应付款 贷；银行存款
197楼
2023-02-16 10:42:34
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叶子：回复邹老师 如果客户刷卡，不收取手续费呢？ 就是直接记入财务费用是吗？ 如果我们收了客户的手续费就记入其他应付款是吗？
2023-02-16 11:11:03
邹老师：回复叶子你好 不收取手续费，就不需要通过财务费用核算的 收了支付给银行，就需要通过其他应付款核算
2023-02-16 11:33:56
叶子：回复邹老师 我们不收客户手续费，银行还是要收我们手续费的！
2023-02-16 11:49:43
邹老师：回复叶子你好，你们不收客户手续费，银行还是要收你们手续费，那就需要计入财务费用核算的
2023-02-16 12:15:46
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 等待的啤酒 发表的提问：
客户在支付货款时直接扣减质量罚款后支付货款，帐务处理怎样做会计分录？
你好，质量问题有开具销售折让发票给对方？
198楼
2023-02-16 10:57:26
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许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 陈智瑛 发表的提问：
客户预存1万元货款抵1.5万元使用，在以后的订货中按10%冲减，收到货款时怎么做分录？冲减时怎么做分录？
借：银行存款 贷：预收账款 借：预收账款 贷：主营业务收入 应交税费
199楼
2023-02-16 11:26:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ lisa 发表的提问：
合同50000 客户给我们打定金10000，我们还没给客户发货,借 银存10000 贷 预收账款10000 我们给客户陆续发部分货 怎么做会计分录？什么时候确认主营业务收入？什么时候提前应付账款呢
借预收账款贷主营业务收入，应交税费
200楼
2023-02-19 12:34:36
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lisa：回复郭老师 应付账款怎没有
2023-02-19 13:01:08
lisa：回复郭老师 应收账款40000怎么没有
2023-02-19 13:11:17
郭老师：回复lisa你们陆续供货 销售出去多少做多少
2023-02-19 13:32:32
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 快乐学习 发表的提问：
退17年的货款给客户，货早己收回，现才退款，请问分录怎做？
借应收账款 （或贷方负数金额） 贷银行存款
201楼
2023-02-19 12:58:01
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快乐学习：回复徐阿富老师 还要做利润的调整分录吗？
2023-02-19 13:11:42
徐阿富老师：回复快乐学习你好，货入库时就应该减少利润了让，这个已经不涉及利润了，只是付款。中午想先休息下
2023-02-19 13:24:08
快乐学习：回复徐阿富老师 那只做第一笔分录即可？
2023-02-19 13:38:13
徐阿富老师：回复快乐学习你好，是的，只要一笔分录就好
2023-02-19 13:51:56
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 妮妮 发表的提问：
收到客户的预收账款是以个人名义打款的，现在转开票，怎么做会计分录？
开票就要确认收入借预收贷主营业务收入应交税费增值税，个人转来的要让对方这个委托付款协议或者说明，表明是购买方委托这个个人给他们企业支付预付款！如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢！
202楼
2023-02-19 13:04:04
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 阳阳2014 发表的提问：
天猫店产品出库的会计分录怎么做，收到客户的钱的分录怎么做呢
借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费 借；主营业务成本 贷；库存商品 借；银行存款 贷；应收账款
203楼
2023-02-19 13:12:51
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ ? 发表的提问：
老师收到客户的退货怎么写分录，是抵货款
你好，当时你是借库存商品贷银行存款吗？
204楼
2023-02-19 13:18:00
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?：回复郭老师 不是，是借应收账款贷主营业务收入
2023-02-19 13:35:48
?：回复郭老师 是不是做反分录
2023-02-19 14:03:46
郭老师：回复?你好，上面的分录不变，金额是负数，然后红冲成本。
2023-02-19 14:24:41
?：回复郭老师 借主营业务收入-10 贷应收账款-10是这样嘛
2023-02-19 14:41:56
郭老师：回复?借应收-10 贷主营业务收入-10
2023-02-19 15:05:47
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.32w
引用 @ L???? 发表的提问：
公司给客户发放现金奖券和运费补贴用来抵货款时，会计分录应该怎么做，发放的时候怎么做，抵货款时怎么做
同学你好 发放的时候不做 来抵的时候计入销售费用
205楼
2023-02-20 10:25:43
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L????：回复朴老师 主营业务收入是不扣除现金奖券的金额确认收入吗
2023-02-20 10:51:58
朴老师：回复L????对的 按照原值确认收入
2023-02-20 11:12:57
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 谨慎的犀牛 发表的提问：
客户汇款被经理私吞 会计分录怎么做？
你好，可以就其他应收款，以后找经理追回
206楼
2023-02-20 10:35:52
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 我爱我家 发表的提问：
请问老师客户收到货后因质量问题扣的款怎么做分录呢？发货的时候是 借 应收 贷 主营收入。扣的款不付怎么做分录呢？
这个业务应该由您公司开具销售折让的红字发票给对方，然后冲减您公司的主营业务收入。
207楼
2023-02-20 10:54:39
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我爱我家：回复张艳老师 贷方用哪个科目呢老师？
2023-02-20 11:13:13
张艳老师：回复我爱我家分录为 借：主营业务成本 应交税费--应交增值税（销项税额） 贷：应收账款等
2023-02-20 11:39:32
我爱我家：回复张艳老师 当月发的货还没有开发票呢，要两个月开一次发票，这次发的货500kg，15元/kg，应收款是7500元，但是客户把有些废的东西挑拣出来扣了20kg，也就是300元，这个20kg怎么办呢？又没有实物退回公司？
2023-02-20 12:01:04
张艳老师：回复我爱我家是的，这些不用退回您公司的。这个业务就是因为质量问题，做销售折让嘛
2023-02-20 12:28:39
我爱我家：回复张艳老师 哦哦，好的，谢谢老师！
2023-02-20 12:40:30
张艳老师：回复我爱我家不客气的，祝您学习愉快、工作顺利，如果您对老师的解答满意的话，请给老师一个五星评价，非常感谢！
2023-02-20 12:56:02
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ faye¹⁴¹³³⁴ 发表的提问：
您好！客户退换货时，收取客户的折旧费的会计分录
收取客户的折旧费应做为价外费用核算
208楼
2023-02-20 11:03:25
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.59w
引用 @ 小余 发表的提问：
我司出口一票货物由于客户原因没有收回款项，因有保险现保险公司赔付90%的货款 这个会计分录怎么做？
您好、 你们前期是不是确认了应收账款和收入啊？
209楼
2023-02-20 11:20:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 任性的宝马 发表的提问：
实操中我司收到客户预付货款，已做凭证，随后该预付账款冲抵客户前欠货款，请问后面这一个的会计分录和凭证如何做
你你做的是借银行 贷预收账款么，那你这个之前做借银行 贷应收么，现在是要把预收和应收抵消么，？借预收账款 贷应收账款
210楼
2023-02-21 10:16:31
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任性的宝马：回复maize老师 一开始做了一个借银行存款、贷预收账款。然后现在只是给出了将客户的预收款冲抵前欠货款
2023-02-21 10:33:57
maize老师：回复任性的宝马前欠货款 这个之前不是做应收账款么？
2023-02-21 10:48:26
任性的宝马：回复maize老师 好的，谢谢老师
2023-02-21 11:03:58
maize老师：回复任性的宝马看你之前挂啥，现在预收就冲掉那个就可以
2023-02-21 11:29:36
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