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结转本年利润会计分录怎么做
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 重复单调〃 发表的提问：
12月末要结转本年利润要怎么做分录？
借本年利润 贷利润分配-未分配利润。亏损做相反分录 。
151楼
2023-01-29 12:21:00
全部回复
重复单调〃：回复玲老师 就是，未分配利润这个科目没余额就是吗？
2023-01-29 12:31:59
玲老师：回复重复单调〃您好 年末是本年利润科目无余额 未分配利润科目有余额。
2023-01-29 12:42:48
重复单调〃：回复玲老师 好的，老师，
2023-01-29 13:12:12
重复单调〃：回复玲老师 每年12月月末是都要做这一笔吗？结转吗
2023-01-29 13:39:19
玲老师：回复重复单调〃您好 是的 每年末要做结转本年利润分录 。
2023-01-29 13:54:02
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ smile 发表的提问：
本年利润亏损，需要结转吗？分录怎么做
你好，需要结转的 借；利润分配——未分配利润，贷；本年利润
152楼
2023-01-30 11:07:11
全部回复
smile：回复邹老师 18年我没有结转，19年一月份结转可以吗
2023-01-30 11:29:29
smile：回复邹老师 老师，我公司用的用友T6，你可以给一份报表格式吗
2023-01-30 11:41:40
邹老师：回复smile你好，可以补结转 你所指的报表格式是什么意思？
2023-01-30 12:06:06
smile：回复邹老师 这个我的模版公式不对
2023-01-30 12:22:31
邹老师：回复smile你好，公式是软件自带的 你可以新建一个账套，看里面的公式是什么，然后复制过来把不对的地方改到正确的，然后保存就是了
2023-01-30 12:36:39
smile：回复邹老师 不行，整个模版的公式被我动过
2023-01-30 12:54:20
邹老师：回复smile你好，那把新的账套公式全部复制过来就可以了
2023-01-30 13:23:16
smile：回复邹老师 新的打开也是被我动过那种
2023-01-30 13:42:03
邹老师：回复smile你好，新建立一个账套，不做任何修改（你不要去动就是了），这个就是软件自带的，这个是正确的
2023-01-30 13:58:12
smile：回复邹老师 我的软件不是会计学堂的
2023-01-30 14:23:58
邹老师：回复smile你好，我知道不是学堂的，是 用友T6 新建立一个账套，不做任何修改（你不要去动就是了），这个就是软件自带的，这个是正确的
2023-01-30 14:39:14
smile：回复邹老师 好的，我在看下，谢谢
2023-01-30 14:54:12
邹老师：回复smile不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-30 15:11:04
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 一天一点爱恋 发表的提问：
所有税金结转进本年利润怎么做分录？
借本年利润贷所得税费用
153楼
2023-01-30 11:34:46
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 薄暮晨光 发表的提问：
本年利润借方余额8441，结转怎么做分录
您好！借利润分配 贷本年利润。
154楼
2023-01-30 11:50:07
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 子姝 发表的提问：
老师，超市盘库时出现亏损，怎么做会计分录？可以直接结转至本年利润借方吗？
你好，盘亏账务处理是 借；待处理财产损益，贷；库存商品 借；管理费用，其他应收款等科目，贷；待处理财产损益 需要把管理费用结转到本年利润借方的
155楼
2023-01-30 12:06:54
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 大宝 发表的提问：
企业结转未分配利润时会计分录怎么做
借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 或相反分录
156楼
2023-01-30 12:17:58
全部回复
大宝：回复邹老师 如果把未分配利润全部清零，是不是应该做：借：利润分配——未分配利润 贷：本年利润
2023-01-30 12:42:42
邹老师：回复大宝你好，是的或相反分录
2023-01-30 13:04:13
大宝：回复邹老师 企业在下一年度要把利润这块都清零，应该怎么做分录
2023-01-30 13:20:33
大宝：回复邹老师 或者说是分配利润
2023-01-30 13:31:07
邹老师：回复大宝你好，这个是不用做分录的，也无法清零的 除非是把利润全部分配了
2023-01-30 13:47:26
大宝：回复邹老师 如果全部分配了（内账），不结转到下一年 应该怎么做
2023-01-30 14:04:25
邹老师：回复大宝借；利润分配——未分配利润 贷应付股利
2023-01-30 14:18:14
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问：
本年利润结转时，亏损应该怎么做分录
你好！本年利润结转时 1、如果利润是亏损,结转分录 借:利润分配--未分配利润 贷:本年利润 2、如果利润是盈利,结转分录 借:本年利润 贷:利润分配--未分配
157楼
2023-01-31 10:53:36
全部回复
神奇小飞侠：回复宋生老师 那老师，为什么这个是错的
2023-01-31 11:22:35
宋生老师：回复神奇小飞侠你好！这个借方负数是盈利了。
2023-01-31 11:46:59
神奇小飞侠：回复宋生老师 那我应该怎么写呢，老师
2023-01-31 12:07:30
宋生老师：回复神奇小飞侠您好！我不知道答案是什么样的，但是实操中，你写的这个分录不变，金额写负数就可以了。
2023-01-31 12:31:59
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Double No 发表的提问：
老师，请问，我公司是去年成立的，去年的帐做完了，现在要结转本年利润吗？本年利润到年底是负数，做内帐，需要怎么样做分录呢？
年末，需要将本年利润转未分配利润。 负数一样的结转。
158楼
2023-01-31 11:21:08
全部回复
Double No：回复陈诗晗老师 老师，你可以给个分录吗？本年利润是负数的利润
2023-01-31 11:35:46
陈诗晗老师：回复Double No借：未分配利润 贷：本年利润
2023-01-31 11:58:57
小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 娴┏ (^ω^)=☞ 发表的提问：
企业亏损，结转本年利润1W元，怎么做分录
你好，这个借未分配利润 1万。贷本年利润1万
159楼
2023-01-31 11:47:36
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ . 发表的提问：
老师，本年盈利了20000，结转本年利润怎么做分录，如果亏损又该怎么做呢。年末还要做其他分录吗
年末结转本年利润;借:本年利润 贷:利润分配 -未分配利润 亏损就做相反的分录。 有净利润还要做计提 盈余公积 的分录
160楼
2023-01-31 12:07:00
全部回复
.：回复玲老师 不计提盈余公积可以吗
2023-01-31 12:18:00
玲老师：回复.你好，公司法要求计提 ，小企业一般不计提 公司的法定盈余公积按照税后利润的10%提取，法定盈余公积累计额已达注册资本的50%时可以不再提取。
2023-01-31 12:30:48
.：回复玲老师 老师，我用软件做账，需要输入结转本年利润这个分录吗？软件会自动结转吗
2023-01-31 12:40:58
玲老师：回复.你好 手动填写这个凭证
2023-01-31 12:55:07
.：回复玲老师 好的，谢谢老师
2023-01-31 13:06:03
玲老师：回复.不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
2023-01-31 13:30:38
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 吴美丽 发表的提问：
做12月账的时候没有结转本年利润，可以在新年1月结转，怎么做分录的啊
可以的，借本年利润贷利润分配，如果是亏损，上面分录不变，金额是负数。
161楼
2023-01-31 12:17:59
全部回复
吴美丽：回复郭老师 直接本年利润会不会账不平，不应该是以前年度损益调整吗？
2023-01-31 12:44:02
郭老师：回复吴美丽不会，你可以试一下。
2023-01-31 13:09:28
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 蓝天 发表的提问：
老师我还是那个问题结转本年利润以后，老板想用利润还借款。这个怎么做分录呢？
如果是已经入账的借款，直接用货币资金偿还 借：短期借款（如果是无利息的周转金，应该是在其他应付款科目） 贷：银行存款 不需要用净利润偿还
162楼
2023-02-01 11:18:43
全部回复
蓝天：回复庄老师 老板说银行的钱要做流动资金，一定要用剩余利润还。那
2023-02-01 11:49:53
蓝天：回复庄老师 怎么做分录呢？
2023-02-01 12:16:23
庄老师：回复蓝天用剩余利润怎么还，也要动用到银行存款支付，
2023-02-01 12:39:35
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 飞飞 发表的提问：
你好，老师，公司本月分红3-5月的利润，怎么做分录，需要先结转本年利润吗
您好 先把本年利润结转到利润分配～未分配利润科目
163楼
2023-02-01 11:41:33
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 147 发表的提问：
老师您好， 结转本年度已分配利润的会计分录如何做呢？
同学 您好 借：利润分配——未分配利润 贷：应付股利等
164楼
2023-02-01 11:51:51
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 暖洋i 发表的提问：
损益类账户结转本年利润会计分录
借；主营业务收入等科目 贷；本年利润 借；本年利润 贷；管理费用等科目
165楼
2023-02-01 12:14:59
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