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退回客户多付的货款会计分录
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Howardqi 发表的提问：
老师，收到客户多付的货款，确认不用退回给客户了，会计分录怎么做？
你好 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 其他应付款 借其他应付款 贷营业外收入
1楼
2022-12-10 09:08:08
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 丽萍 发表的提问：
退回客户多付的货款，怎么写分录
你好，退回客户多付的货款这样做分录 借；应收账款，贷；银行存款
2楼
2022-12-10 10:08:31
全部回复
丽萍：回复邹老师 是我司要退给客户哦
2022-12-10 10:38:40
邹老师：回复丽萍你好，我明白你的意思，比如应收100，收到110，退回10 之前多收，借；银行存款110，贷；应收账款110 现在退回多收，借；应收账款10，贷；银行存款10
2022-12-10 11:01:34
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 丽萍 发表的提问：
客户多转货款过来，退回给她，怎么做会计分录
你好，借应收账款 贷银行存款
3楼
2022-12-10 11:24:41
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丽萍：回复徐阿富老师 如果用承兑付材料款
2022-12-10 11:43:48
徐阿富老师：回复丽萍你好，是你们用承兑付材料款？你们自己开出的还是别人给你的？借应付账款 贷应收票据
2022-12-10 12:07:55
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 玲 发表的提问：
客户把货款付多了，公司把多付的款退回去，这个退款分录怎么写？
你好 借；预收账款或应收账款 贷；银行存款
4楼
2022-12-10 12:44:39
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 大眼 发表的提问：
客户汇多货款1000，我公司需退回给客户995，产生手续费5在客户货款扣，会计分录如何做
借银行存款贷，其他应付款 退回时借其他应付款贷银行存款财务费用
5楼
2022-12-10 14:12:00
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 康熙 发表的提问：
1.客户退货不退款的会计分录是什么？2.客户退款的会计分录？
1、退货 借：应收账款 负数 贷：主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税(销项税） 负数 借：库存商品 贷：主营业务成本 退款 借：银行存款 贷：应收账款
6楼
2022-12-10 15:39:22
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 菩提 发表的提问：
需退回给客户多付的货款该如何做分录比较合理？
你好 借；应收账款 贷；银行存款
7楼
2022-12-10 16:53:30
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 夏日 发表的提问：
退回客户多打的货款怎么做分录
你之前多收的时候做啥分录
8楼
2022-12-10 17:59:12
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夏日：回复maize老师 借银行存款贷应收账款
2022-12-10 18:13:50
夏日：回复maize老师 那现在只要冲红了吗
2022-12-10 18:38:51
maize老师：回复夏日现在做借应收贷银行就可以
2022-12-10 18:53:08
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 大方的冷风 发表的提问：
客户退货15000元，但客户欠货款10000元，货已退回仓库，请问会计分录应该怎么做？
开红字发票么，后期没有合作么？
9楼
2022-12-10 18:50:07
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 阿华 发表的提问：
内帐，出给客户的货有问题，客户直接扣除货款，货物不退回，货款没有收回，如何做会计分录？
你好 这是销售折让 正确的记冲减收入 不过实际中一般是记销售费用
10楼
2022-12-10 19:45:16
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阿华：回复玲老师 那记销售费用是如何做会计公录？
2022-12-10 20:09:59
玲老师：回复阿华借销售费用贷应收账款
2022-12-10 20:23:57
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.62w
引用 @ 有种幸福叫忘记 发表的提问：
收到客户预付款做分录后次月将预付款退回客户怎么做冲销会计分录
借预收账款贷银存，
11楼
2022-12-10 21:11:32
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答疑陈园老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 王云方 发表的提问：
老师，多收客户货款退回怎么做分录
收到时，借:银行存款 贷:其他应付款-某某单位（多收部分） 应收账款（应收部分） 退回时，借:其他应付款-某某单位 贷:银行存款
12楼
2022-12-10 22:21:44
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 依梦 发表的提问：
老师退回客户多付款怎做分录
您好！借：预收账款 贷：银行存款。
13楼
2022-12-10 23:17:07
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依梦：回复宋生老师 没设预收借应收贷银存对吗
2022-12-10 23:32:48
宋生老师：回复依梦您好！可以的。
2022-12-10 23:52:16
依梦：回复宋生老师 谢谢老师，我知道了。
2022-12-11 00:07:20
依梦：回复宋生老师 老师，在支岀单据中只有支出款项才做支出，那为什么没有付款的也要放在支岀中呢
2022-12-11 00:26:33
宋生老师：回复依梦您好！您说的没有付款的能举个例子吗
2022-12-11 00:48:23
依梦：回复宋生老师 就是单子上有2万元，但是没付人家2万，这张单子是不是不用下账，等下月付钱后再下账
2022-12-11 01:01:31
宋生老师：回复依梦您好！这样的一般付了多少，先做记多少钱。在单子上注明
2022-12-11 01:18:30
大秦老师
职称：,中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 晴天 发表的提问：
错多收客户货款要退回去怎么做分录
与原来收款时做相反分录即可
14楼
2022-12-11 00:40:28
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晴天：回复大秦老师 老师能具体点吗
2022-12-11 01:05:25
大秦老师：回复晴天1、收到货款时： 借：银行存款 贷：应收帐款 2、退回时： 借：银行存款 （红字） 贷：应收帐款 （红字）
2022-12-11 01:22:26
晴天：回复大秦老师 比如收到7000，实际只应该收5000，收到时，不是借:银行存款7000 贷:主营业务收入5000吗？差额记入什么科目
2022-12-11 01:50:37
大秦老师：回复晴天1、这是收到款并开了发票 借：银行存款 7000 贷：主营业务收入7000/（1+16%） 贷：应交税金_应交增值税（销项）7000-7000/（1+16%） 2、退款 借：银行存款 （红字）2000 贷：主营业务收入 （红字）2000/（1+16%） 贷：应交税金-应交增值税（销项）（红字）2000-2000/（1+16%）
2022-12-11 02:04:29
晴天：回复大秦老师 谢谢
2022-12-11 02:32:54
大秦老师：回复晴天不客气，如果问题解决麻烦点击五星评价
2022-12-11 02:47:25
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.6w
引用 @ 珊仪 发表的提问：
银行退回多收客户费用的款项，会计分录怎么做？
借银行存款 冲减财务费用
15楼
2022-12-11 02:08:07
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